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编号
版本/版次
A / 0
文件类别
程序文件
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文件名称
数据分析控制程序
生效日期

1 目的
本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息,对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价,为持续改进提供依据。
范围
适用于本公司质量环境管理体系各过程。
职责
品管部是数据信息收集的归口管理部门,负责数据分析及统计技术的选用及指导。
各有关部门按照本程序规定的要求,及时收集信息并作相关分析。
工作程序
数据收集
收集的内容及反馈周期见下表:
序号
相关数据项
数据收集渠道
责任部门
反馈周期
1
顾客满意率
顾客满意度调查表
销售科
每半年
2
资金回笼率
发货单、回款单
每月
3
月销售量
订单、送货单
每月
4
顾客投诉次数
顾客投诉记录
每月
5
准时交货率
订单、送货单
采购科
每月
6
交货数量准确率
订单、送货单
每月
7
产品防护合格率
库存品、仓库账本
每月
8
仓存准确率
收货单、发货单
每月
9
设备完好率
设备保养/维修记录
每月
10
进料检测合格率
进货单、采购单、进货检验报告
采购科
每月
11
进货交期准时率
采购单、生产计划单、进货单
每月
12
安全运作指标
安全、环境事故记录
总务部
每月
13
员工培训项目完成率
员工培训项目规定、培训记录
每月
14
产品出厂合格率
发货单、客户投诉/退货记录
品管部
每年
15
检测设备周检合格率
检测设备台账、合格证
每年
有限公司
编号
版本/版次
A / 0
文件类别
程序文件
页码
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文件名称
数据分析控制程序
生效日期
数据分析与处理
各部门对收集到的以上数据进行分析,必要时利用适合的统计技术,如分布图、波动图等进行分析,并作出分析评价,每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管部.
品管部队在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总,对汇总结果予以评价,评价应包括如下方面内容:
顾客满意或不满意程度;
产品满足顾客需求的符合性;
服务满