文档介绍：Haier 第二方审核检查表
供应商:
文件号/版本号审核发现
供应商标准条款号页码不符合事项数量不符合事项数量
Z1/ 企业战略 3
01/ 管理职责 4
02/ 质量管理体系 5
03/ 内部质量审核 6
04/ 培训及人员 7
05/ 质量管理体系的财务考虑 8
06/ 产品安全性 9
07/ 合同评审及营销质量 10
08/ 设计控制, 产品开发 11
09/-- 过程策划, 过程开发 14
10/ 文件和资料的控制 15
11/ 采购 17
12/ 顾客提供的产品的控制 18
13/ 产品标识与可追溯性 19
13/ 检验与试验状态 20
14/ 过程控制 21
15/ 检验与试验 22
16/ 检验,测量和试验设备的控制 24
17/ 不合格品的控制 25
18/ 纠正和预防 26
19/ 搬运,储存, 包装, 防护及交付 27
20/ 质量记录的控制 28
21/ 售后服务及市场反馈 29
22/ 统计技术 30
管理体系质量手册编号及版本号:
文件评审时间:
产品专家: (如需要):
时间/签署:
评审员:
时间/签署:
评审组长:
时间/签署:
Haier
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Haier 第二方审核检查表
审核评价方法:
1)下列审核检查表中的提问主要是用于生产有形产品的企业的评审。
2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特殊影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。
这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特殊影响。
3)根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价,得出对每个有关提问的评分,每个提问的评分可以是 0,
4,6,8,10 分。如下评分适用于每个问题:
提问内容对回答提问的评分
在目前的管理体系中有有否有否有/否
否完整地予以规定?
在实施中是否证明有是是大部分* 否
效?
得分 10 8 6 4 0
* 所谓“大部分”,应理解为所有合适的要求在约 3/4 以上的所有重要的应用情况中证明有效, 并且不存在特别的
风险.
4)评分:
) 评分准则:
10 分: 质量管理体系中完整地予以规定, 并且在实施中证明有效.
8 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中证明有效.
6 分: 在质量管理体系中完整地予以规定, 在实施中大部分证明有效.
4 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中大部分证明有效.
0 分: 证明无效, 与质量体系中规定的完整性无关.
) 评分规则:
- 对一个质量要素作综合评价, .
- 要素评分 EE 是由所有有关的提问所得的总分除以所有有关的问题可能得到的分数的总和, 结果以百分数表示:
EE = 所有有关的提问所得的分数的总和/ 所有有关的问题可能得到的分数的总和* 100 [%]
- 审核总评分是由各个所评价的质量要素的符合率的平均值算出:
ET = 所有的质量要素的符合率之和/ 所评价的质量要素的数目[%]
- 如果补充或删除质量要素或提问, 该评分系统同样也能运用.
) 第二方审核的定级
总符合率(百分比) 质量管理体系评价评价等级
90-100 完全符合(可接收,重点发展) A*
80-89 大部分符合(可接收,需改进) AB*
60-79 有条件符合(不可接收,供应商整改 B
后可申请复审)
小于 60 不符合(不可接收,体系不合格) C
*) 说明:
1. 被审核的企业总的符合率虽然超过 80% 或 90%, 但在某一个或几个质量管理要素中达到的符合率低于 75%, 则
定级时, 要定级时, 要从 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B 级.
2. 如果一个或若干个标有*号的提问的评分低于 8 分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B
级.
3. 如果有一个未标有*号的提问得零分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级.
4. 在 1,