文档介绍：TS16949:2002 不能通过的原因
(以下资料来自验证公司)
失败的原因:
1. 没有采用过程方式建立体系;参考辅导附件
2. 厂家或顾问不知道使用章鱼图分析 COP、SP、MP;参考辅导附件
3. 没有分析、定义相关过程的绩效指标,更谈不上累积 12 个月的绩效指标
和趋势。参考辅导附件
4. 所建立的体系没有考虑顾客的特殊要求,应明确:
z目前顾客有那些?参考辅导附件
z顾客有与 ISO/TS16949:2002 有关的要求吗?
z有那些收集渠道或方法?
z收集后如何与体系相结合?
附件 过程识别
序号核心过程名称输入(I) 输出(O)
年度経営计画(企业战略目标;
股东要求;
客户要求;
市场需求; 市场分析报告;(営业部确认)
1 市场分析/客户要求的确定竞争对手信息) 业务计划(企画室)
原価报告(企画室) 内部成本;
客户产品要求(包括性能、功能、
品质、成本、进度和样品等);
贩売管理规程定价原则;
2 报价/投标竞争对手信息报价单/投标书
客户订单(受注现票); 交货凭证;
3 合同/订单处理客户对订单的处理要求生产计划
客户要求;
产品设计资料;
产品相关的法律法规; 产品设计记录(图纸,规范等);
产品开发建议书; 产品特殊特性清单;
产品的质量目标(包括可靠性、成适当时,产品防错方法;
4 产品的设计及验证、确认本、进度等) 样品
过程流程图;
过程 FMEA;
生产控制计划;
产品相关的法规,行业标准要求;作业指导书,检验指导书;
记录(仕様书,规格书等); 设备维修保养计划;
质量和过程能力目标包括(成本,包装规范;
进度,CPK, 效率等); 小批产品;
5 过程的设计及验证,确认过程设计历史资料; PPAP 批准书(PSW)
生产计划,小组经验;
采购要求(供应商交付,质量,成
本,法规符合性等);
库存情况;
6 采购购买仕様书材料标准采购回合格的原辅材料
生产计划/生产任务书;生产日程;
图纸/规范;仕様书、规格书
控制计划、作业标准;
生产能力;
7 产品生产原辅材料提供准时完成的合格产品
客户订单(受注原票)
8 交付生产计划准时交付合格的产品
客户赔偿要求;
9 支付赔偿协议(质量协议) 赔偿记录(支票,收据,换货记录等)
客户退回产品; 客户投诉记录表;
客户投诉、抱怨; 电话记录、信息反馈表;
用户信访,走访信息(客户建议);调查报告单;
10 销售后客户反馈客户满意度调查信息客户反馈处理结果
流程图范例
附件 顾客导向流程(COP)之章鱼图
输入输出
输入输出输入
输出输出
输入
输入输出
输出输入
输入 C
1-1 C1-2 输出
C8 C2-1
输出 C C2-2
7 输入
C3-1
输入 C6
输出
输出 C3-1-1
C5-6
输入
输入 C3-1-2
C5-5
输出
输出 C3-1-3
C5-4
C5-3 C3-2 输入
输入 C5-2 C4-1
C5-1
输出
输出
输入输入
输出输出
输入输入
输出输出
输入输出输入
代号名称输入输出
C1-1 顾客提供产品流程顾客提供产品的协议按照要求管制顾客提供的产品
按照公司规定等效符号执行顾客特殊要求
顾客特殊要求的接收
控制计划、作业指导书、等
客户提供的图纸 FMEA
C1-2 顾客特殊要求流程顾客特殊要求的培训记录
技术协议涉及特殊特性的控制图和过程能力统计
满足报价的各种信息顾客样品图纸、技术要求、
C2-1 成本估算报价流程工艺定额、工装模具费用估算报价表及相关资料
C2-2 合同评审流程顾客采购要求及协议有能力按顾客要求进行合同签订、合同评审表
C3-1 项目策划管理流程顾客提供的图纸、资料、试验规范开发出符合顾客要求的产品和过程顾客核准的 PPAP 资料
C3-1-1 设计控制流程设计开发指令单,设计目标相关的产品图纸及相应资料,
C3-1-2 样件试制流程样件试制的图样,样件控制计划样件检验测试的记录,评审记录;确定的产品图纸及相应资料
C3-1-3 设计失效模式及后果分析流程新产品开发的 APQP 计划表,FMEA 框图和极限条件确定 DFMEA 风险数 RPN 值,以及