文档介绍：2017年成都金牛高新技术产业园区
管委会预算
第一部分成都金牛高新技术产业园区
管委会概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
成都金牛高新技术产业园区管委会是行政单位,基本职能为:
协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划,并组织实施。
牵头拟订推进园区建设发展的措施办法,并组织实施。
3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作
4、牵头协调重大产业化项目的促进工作,督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。
5、负责园区内企业服务工作。
6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作
7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项的工作。
(二)2017年重点工作
2017年,园区将紧紧围绕区第七次党代会精神,按照推进"一升两转"、构建"145"现代产业体系的工作要求,以规划调整为龙头,以土地收储为抓手,促进园区产业转型升级、城市形象全面提升,确保"金牛科技新城"建设开好头、起好步。2017年,园区力争实现工业总产值80亿元,固定资产投资10亿元;开工项目4个,竣工项目3个;实现收储土地2宗;完成1个特色楼宇项目包装,新增1个税收1000万楼宇;引进重大项目2个,引进总部和生产性服务业企业200家以上,注册资金15亿元以上。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
截止2016年12月,共有编制 13名,实有在职人员17人。其中:行政编制 13 名,实际 15人;事业编制 0 名,实际 2 人。离退休人员 0 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 2 人。
(二)单位构成
成都金牛高新技术产业园区管委会内设 4个科室,综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科。
第二部分成都金牛高新技术产业园区管委会
2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
。收入包括:、政府性基金预算当年拨款收入0万元、。支出包括:、外交支出0万元、国防支出0万元、……、结转下年0万元。
二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
,,下降14%(或与2016年预算持平),变动的主要原因是单位2017年预算项目支出经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行(类),占37%;
一般行政管理事务(类)支出200万元,占34%;
其他科学技术管理事务(类)支出80万元,占14%;
社会保障和就业(类),占7%;
行政单位医疗(类),占3%;
住房公积金(类),占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、206(类)01(款)01(项),,下降36%(或与2016年预算持平),变动的主要原因是单位2016年人员变动。
2、206(类)01(款)02(项)预算数为200万元,比2016年预算数200万元增加/减少0万元与2016年预算持平。
3、206(类)01(款)99(项)预算数为80万元,比2016年预算数80万元增加/减少0万元与2016年预算持平。
4、208(类)05(款)05(项),,增加28%,变动原因是单位人员增加。
5、208(类)05(款)06(项),,增加100%,变动的主要原因是2016年不缴职业年金,2017年为新增缴费项目。
6、210(类)11(款)01(项),,增加61%,变动原因是行政单位医疗缴费基数调整。
7、210(类)11(款)03(项),,增加11%,变动原因是单位人员增加。
8、221(类)02(款)01(类),,增加1%,变动原因是单位人员增加。
三、2017年基本支出情况说明
,其中:
,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保