文档介绍：:、公司内部生产过程中产生的不良的退货、不良原辅材料的退货得到及时有效处理,并预防类似问题再发,促使顾客满意及供方得到及时的信息与改善,特制定本办法。:、换货或索赔等均适用。(各工序、部门之间)的不良产品、原辅料的退货管理控制。::指客户退回我司生产的产品。:指本公司生产过程中各工序、各部门之间(如:纸箱部退回不良纸板)的产品退货(含原/辅料退货):指上道工序(部门)将物料、产品流入下道工序(部门)。:负责对顾客的退货产品进行鉴定、协助责任部门进行原因分析、责任归属判定、提出处理意见并追踪改善效果。负责对公司内部所发现的不良原辅材料进行标示、品质鉴定和责任认定。:负责对顾客的退货产品的验收入库,贮存保管并依品管决定提出报废申请或做好返工返修的收、发、存。负责对所退不良物料的收、存、退货管理。:负责根据仓储科提供的退货信息和品管提供的质量检验报告,及时与供方办理退货。、计划科:负责顾客抱怨及退货信息的受理,资讯反馈与沟通事宜。:负责客户退货信息反馈及退货产品的运输。:对所领用的物料出现品质异常时进行信息反馈及办理退料。负责退货产品的返工返修及预防改善。:负责退货信息签批及退货处理的审、核、批。::(1)产品交付时,客户向送货员提出退货要求。(2)客户向计划科提出退货要求。(3)客户向经营人员提出退货要求。:流程图流程说明退货信息受理经营人员处理退货产品处理确定退货审核退货产品验收①公司各部门人员接获各户提出退货的信息时,均统一向计划科科长反馈。②计划科科长接到客户提出退货的信息后开具『退货信息申报表』----(一式四联)并及时向相应的经营人员反馈。经营人员接获客户的退货信息后需及时赶到客户现场进行了解沟通,并将处理结果回复计划科科长。(必要时,由经营人员向生产部门、品管部门分管领导提出派相关人员协助处理)①计划科接获经营人员回复的的处理结果后将处理情况填写再『退货信息申报表』的“经营部处理结果”栏中并将该表交权责人员签批(审批权限见3/6)。②该表经签批后由计划科将该表第一联交品管部、第二联交责任部门、第三联交仓库、第四联存根①仓库接获退货产品时,则对退货产品进行验收后填报『退货处理表』交品管部(其中第四联仓库存根)。并在『退货信息申报表』第三联上确认后将该表交给财务部(要求退货当日交给财务部)②若仓库接到退货产品时,无接到计划科发出的『退货信息申报表』,则填写『工作联系单』知会计划科,且暂不得开具『退货处理表』,待经计划科处理后并发出『退货信息申报表』后方可开具『退货处理表』。品管部接获『退货处理表』后对退货产品进行鉴定、责任部门/人员归属判定。①若经判定,退货产品需报废处理时,则填写『不良品处理表』,第一联交仓库办理报废手续(依《报废管理办法》执行);第二联交责任部门,并在『退货处理表』提出处理意见交责任部门、相关领导处理;第三联交计划科。②若经判定,退货产品需返工返修、选别时,『不良品处理表』后同上