文档介绍：公司出差费用管理规定一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合集团公司实际情况,特制定本规定。第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。3、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。第三条:适用范围:集团总部、各控股单位。二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”可向财务部门暂借一定数额的备用金,但应在返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。三、出差人员费用报销标准第六条:住宿费报销标准(每晚):地区住宿标准职级全国重点及省会城市一般中小城市国外、港澳一般管理人员300200500中层以上人员400300700集团副总、基层单位正职600400900伙食費报销标准(每天):地区伙食标准职级全国重点及省会城市一般中小城市国外、港澳一般管理人员606080中层以上人员7070100集团副总、基层单位正职8080150出差人员住宿费、伙食费在规定的范围内以同行最高标准凭票按实报销,高出标准部分原则上自理。上述标准指一人出行的标准,上述标准为最高限额,除经集团总经理或董事长核准除外。出差员工如果两人以上同行的,同性员工应安排合住双人间,按1人出行标准的120%报销。第七条出差人员凭票按类别限额内据实报销,不计发现金补助。出差人员报销招待费后不得再享受上述伙食报销。出差人员由接待单位接待的,不得报销费用。第八条公司员工到广州市内外勤或到公司内部单位办事,原则上应在公司内部就餐,因其他原因无法就餐的,按每餐25元报销,由单位负责人或主管领导审批。第九