文档介绍：关于禄新镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告各位代表:受镇人民政府的委托,我向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告,请审查和批准预算草案,并请到会的各位同志提出意见。2017年,在镇党委、政府的坚强领导下,积极发展经济,广泛开辟财源,强化税收征管,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持依法理财,加大财政资金统筹力度,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,严格控制“三公”经费支出的增长,确保财政收支平衡,促进镇经济社会持续、协调、健康发展。现将2017年财政决算情况说明如下:一、2017年镇财政收入支出预算执行情况2017年财政收入24183608元,上年专款结转5050000元,一般公共财政预算支出29233608元。(一)财政收入情况财政收入24183608元,其中:体制补助收入4275100元,其他一般性转移支付收入4604225元,专项转移支付收入15304283元。(二)财政支出情况一般公共财政预算支出为29233608元,%,%。财政支出比年初预算及上年增长的主要原因是:禄新镇禄村至方学村道路建设工程款311992元,古杭、莲塘、复旦、思布、大荣、地有、新学、上堂、甘郭村水利渠道项目建设工程款3169646元,对村级一事一议的补助3020161元,农村综合改革示范试点补助130750元,“双高”糖料蔗基地建设经费12084025元。第一类一般公共服务支出6066210元,%,%。,主要是人大的人员经费和公用经费等支出。(室)及相关机构事务4807213元,主要是政府机关的人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助支出。,主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助及等支出。,主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。(室)及相关机构事务565812元,主要是党委的人员经费及公用经费等支出。第二类文化体育与传媒支出189229元,%,%。文化支出189229元,主要是文化体育和广播电视站的人员经费等支出。第三类社会保障和就业支出752976元,%,%。,主要是社会保障服务中心的人员经费等支出。,主要是行政事业单位的离退人员的退休费支出。其中:归口管理的行政单位离退休264180元,事业单位离退休89060元,机关事业单位基本养老保险缴费支出78232。,主要是死亡抚恤。第四类医疗卫生与计划生育支出961624元,%,%。,其中:行政单位医疗130196元,事业单位医疗86854元,公务员医疗补助164054元。,主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。第五类城乡社区支出434550元,%,%。其他城乡社区管理事务支出434550元,主要是村镇建设管理站的人员经费等支出。第六类农林水支出19534579元,%,%。,主要是“双高”糖料蔗基地建设支出、对种粮农民直接补贴资金及禄新镇禄村至方学村道路建设工程款。,主要是古杭、莲塘、复旦、思布、大荣、地有、新学、上堂、甘郭村水利渠道项目建设工程款。,一是对一事一议的补助3020161元、二是对村民委员会和村党支部的补助1272712元(主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等)、三是农村综合改革示范点补助130750元。第七类国土海洋气候等支出946225元国土资源事务946225元,是支付双高基地清理尾叶按补助费。第八类住房保障支出348216元,%,%。住房改革支出348216元,主要是行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金二、存在问题(一)在镇财力有限的情况下,财政支出只能是保重点、兼顾一般,因此,对一些事业的发展镇财政目前的支持力度仍然不足。(二)镇工业企业的发展比较慢,税源