文档介绍：`
陕西西北新技术实业股份有限公司
(最终报告—下册)
机密
公司战略•实施方案
第四部分
实施方案
(续)
前言
组织结构•职位说明书•制度•业务流程•程序文件
目标分解•战略计划与预算体系
营销管理体系
薪资体系及考评模式
目标分解
目标分解
公司经营管理目标
公司整体目标
财务目标
非财务目标
收入目标
成本目标
费用目标
税收目标
利润目标
市场目标
服务目标
人才目标
开发目标
。。。
目标分解
财务目标
A产品收入
B产品收入
其他收入A
其他收入B
原材料
直接人工
折旧
制造管理费
净资产回报率
利润
财务目标
收入目标
成本目标
税收目标
利润目标
其他收入目标
产品收入目标
研发费用目标
制造成本目标
营销费用目标
管理费用目标
财务费用目标
流转税目标
其他税负目标
目标分解
总裁
利润
市场占有率
年度重点发展计划达成率
财务总监
副总裁(技术)
副总裁(行政人事)
收入、成本、利润
公司预算控制
综合税率
资金供给保障
内部满意
副总裁(营运)
收入、成本、利润
市场份额
业务预算执行
客户服务
内部满意
流程制度完善
制度实施监控
内部满意率
总裁办主任
行政部经理
财务部经理
营销中心主任
生产作业中心主任
信息技术部经理
市场份额
销售收入、销售利润
业务计划执行率
信息工作达成
部门费用预算执行率
客户满意
内部满意
生产均衡\采购成本
交货期准确
供应商评审
质量合格\安全生产
设备完好、利用
相关预算执行
内部满意
系统规划完成率
电脑维护工作
部门费用预算执行率
内部满意率
部门费用预算执行率
公司安全管理
公司车辆安全管理
总务满意度
内部满意率
资金供给满足度
融资成本
财务制度执行
部门费用预算执行率
内部满意率
收入、成本、利润
相关预算控制
人力资源计划控制
安全
总务满意度
内部满意
收入、成本、利润
研发计划、预算控制
内部满意
会计部经理
会计核算及时准确
会计制度执行
综合税率
部门预算执行
内部满意
人力资源部经理
培训计划完成率
人员流动率
部门费用预算执行率
内部满意率
技术中心主任
技术、产品研发规范
技术、产品标准
技术、产品研发计划进度的控制
研发预算的控制
内部满意
西北实业目标分解建议(后台部门与三大中心)
目标分解
营销中心主任
生产作业中心主任
市场份额
销售收入、销售利润
业务计划执行率
信息工作达成
费用预算执行率
客户满意
内部满意
产供销协调
生产均衡\采购成本
交货期准确
供应商评审
质量合格\安全生产
设备完好、利用
相关预算执行
内部满意
技术中心主任
技术、产品研发规范
技术工艺产品标准
技术、产品研发计划进度的控制
研发预算的控制
内部满意
市场部经理
市场份额
销售收入、销售利润
市场调研\市场推广
客户政策\区域政策
市场计划执行
信息工作达成
费用预算执行
内部满意
销售部经理
市场份额
销售收入、销售利润
销售计划执行
政策执行
信息工作达成
费用预算执行
客户满意
内部满意
生产技术部
工艺技术管理
设备管理
质量管理
生产安全管理
生产固定资产管理
部门费用预算执行
内部满意
采购部经理
采购及其成本
仓库规划及其水平
供应商管理及其评审
供应商政策执行
信息工作达成
部门费用预算执行
内部满意
科技信息部经理
技术工艺产品信息
技术工艺信息库
新产品信息库
技术工艺产品分析
技术档案
部门费用预算
内部满意
技术开发部经理
技术应用开发
研发项目进度\成功
与产品开发\生产\营销配合
研发项目预算执行
部门预算执行
内部满意
技术管理部经理
产品设计
中试项目进度\成功
规模生产进度\成功
工艺标准\产品标准
物料清单\检验标准
部门预算执行
内部满意
区域销售机构主管
市场份额
销售收入、销售利润
业务计划执行率
信息工作达成
费用预算执行率
客户满意
内部满意
西北实业目标分解建议(三大中心内)
目标分解
战略经营计划与财务预算
制订和控制
年度预算和经营计划
在制订预算之前,首先需要拟定预算大纲
预算大纲
财务目标
非财务目标
收入目标
成本目标
费用目标
税收目标
利润目标
市场目标
服务目标
人才目标
开发目标
预算大纲应由董事会会同公司高层管理者团队共同制定
预算大纲应当是公司未来计划期经营目标以及重大经营策略的规划和控制目标
预算大纲是公司编制经营计划和财务预算的指针
……
年度预算和经营计划