文档介绍：螄Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse莂袇集团公司出差费用管理规定膆一、总则节第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。膁第二条:报销原则羇1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。薇2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。羄第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。羀二、出差实施细则肇第四条:员工出差依下列程序办理:蚄1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。蒁2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。虿第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。***第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。肄第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。膃三、出差人员费用报销标准螁第八条:差旅费标准***蒅住宿标准薁伙食标准蒀出差补贴芇一般员工袆120天/元莃30天/元艿50天/元莆部门主管芇150天/元螁40天/元节80天/元蒆部门经理莄200天/元蒃60天/元肁100天/元薆补充说明:,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。,12点之前返回按半天计算,12点之后返回按一天计算。,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、住宿及交通工具将不予报销相关费用。。,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。螃第九条:出国人员费用标准和管理办法袂因公出国,需提出书面申请,做出出差预算,经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内,凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经办人签字,在预算范围内报销。如有特殊情况,费用超出预算的,超出部分需写明事由,由董事长批示后方可报销。四、其他第十条:出差人员返回后,须在7个工作日内到财