审计部门检查通报PPT模板.ppt

文档介绍：邮储银行 PPPP 省分行
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按照《关于开展全省邮储资金安全大排查活动的通知》(辽邮银传2009﹞101号)要求,目前,各市自查阶段工作已经结束。现将有关情况进行通报,分以下几个方面:
各市行整改情况
发现的主要隐患
下步要求
基本情况
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基本情况
基本情况
本次风险大排查活动历时百天,重点是网点特殊业务、大额交易、小额开销户、现金凭证管理以及代收付业务管理等案件高发环节。自查阶段,各市行共检查网点1263个,检查面100%。,空白凭证284万张。排查问题1075条,
基本情况
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发现的主要隐患及整改情况
大额交易违规
现金管理违规
大额交易违规
现金管理违规
大额交易违规
权限及储户信息管理违规