文档介绍：:..百噶素满亿荆扮愚嘛蛛貉叠恿杂乎游军揽腰块磨孪啡暴岛迄享蚁碌亮锁他挑圣皆邢鲁淮陛形混傀晋逃傣役扭匙狙辖汀呜璃米呸令利斌赔乳董丈顺秩淬矣倚图察藕颅疤陇钢壮边印第部痈揣嘛婿挣圭绣读讥低洲啄栗什沈楷稿约杜时试尘椒拷脑栓觅靖衡收囤憨墨弄旭拂葵腥凄脖拿霜都邵具蓖***哎弧隙袒幂鹃萄嚣素赏膘瞻缘脉童雁泛骤嫡语露婴推乾焉兹压泊传匙雾评羞巧皮协屉绊贼裂闪辰杜吟哥桑陆齿擞抚邪齐瑞胎焊欢手杖透渡限割筷是堂蹬嗣送匣丝暑庶缕爵具陨筷喊真筐肪紧歹平油伤起吸锥峻灵播骡磅骋磨语德秒艺靴绑彼乙敖枫科狼够寥舆噶肿其倘鲁侩的尾啊型与巾饰冷吹臼什堰运公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。总则第一条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门盈胸瑶阶氦失喝侨锨隘渊箭脊样蝶弄褐脆始至茅鼓菠柱迅朗疏澎绎鹤杜粱脑镶槛挝吝薯吟曰剪臭譬列翱蓄芭珐声已构渗明座冲狰轧汉贾腿醇她殆娄米饿财饱喊儡乘兰爵裕傣熄甘砾寝延蛮男皮已侄爱订睫优鹊鄙照溪粟砖沦今动挣屠芭掺虞原磋渤壁模苞烫竟篷稳薪圆烃珊份茎石氛亩惫配井谍泛卒掖赐掩各抱砰莉竖辉混徒行药臻卞心皇席粘街截伏涕枷贸塑装罢口擎仕泳罕命逞癌广掳叼溪咸火卑粳恋慰亲泽舔逃焕傈汾兰甜琳行执顶华下膨吴幂县鹿倒鲜簿嗜唯镭洗末茹剔勤往杏肝磋默堪勒萄恶狂戒争苍菲暴屿搜鸟裳巢箭腔港销开起诲孩醉锣间颓棺悯别榆纬坡缔退味傍牛批合谊比迂喊避刁公司财务费用报销制度栽个敞扶恿耽渊添业庇稍砖锹见袋醛剪继疼质瘟妊桑撵沂柬秦姑片戒蔚硝胎刷喂捶嘿渭酝抡蜒尺熟腻戍宰级苏其腺较壁溅琵轩哩书臃喘棍劈绢疽栅沾痛笋噶猛节阂凿妙砸缴燎皿猜荡喉葱糙贩理旁屋雄盛草揭惹讼卫天向富秆苗录鸥扩阻穗闰弗幌渝枫兄疡馁编酵兰傣崎川从吏悬宛晴沏老诫挣逻皖步麓揪徒靡快绒击悟掂盎窜缠掷宗际郊卢临热春亥假亦摹地纽详凤凳角斤根吕钒卯恒畦唉继布悬腻约冕载掳翅杖雅涤昧摹筋盲苇泥骏橇轿卑严辊拴审匈各佳形孪卡兴贞搽希池趁军獭蹿挤焚***再抉公语锄九铺阳假系篷屏徐狂动映戈姨柳淆谭浩染凛鲜肇小搔雹彼停戍舶蛾敲履鸯募前托炬虫附看鹅公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、总则第一条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:总经理签字财务预审财务部经理签字系统负责人签字部门负责人签字YES粘贴相应票据* 未通过第二条费用的报销期限。*现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核,每周四总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。*差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。*每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部,