文档介绍：供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
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初始化设置
采购入库业务处理
销售出库业务处理
其他出入库业务处理
收付款业务处理
月末处理
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初始化设置
各系统的启用
基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
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期初余额录入流程
录入期初货
到票未到数
录入期初票
到货未到数
录入销售业
务中期初已
发货尚未结
算数
对采购系统
进行期初记账
录入各仓库期初
库存数据并审核
从仓库取数
并进行期记账
对
账
总账录入期初余额
录入应收款期初余额
录入应付款期余额
对账
对账
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采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采购管理系统
存货
核算
系统
销售
管理
系统
应付管理系统
库存管理系统
采购计划
预计入库量
直运采购发票
采购成本
采
购
入
库
单
采购发票
付款信息
采购订单
到货单
直运采购发票
销售订单
直运销售订单
发票
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采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务
直运业务
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普通采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
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现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
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比价采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
供应商存货对照表
(录入各供应商提供的存货价格)
(请购比价生单)
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暂估业务:
月初回冲
单到回冲
单到补差
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