文档介绍：QMS实施两阶段控制程序1、目的本程序规定QMS实施两阶段初审的过程、方法及控制要求,用于实施两阶段初审的控制。2、范围本程序适用于QMS实施两阶段初审的控制。3、 (0RT0N/SC-2008);(0RI0N/CX20);TP05审核;ISO/IEC17021:2006《合格评定、管理体系审核员认证机构要求》;ISO9011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》。4、 ,第一年与第二年的监督审核和第三年在认证到期的再认证审核。三年的认证周期从初次认证或再认证决定算起。、二阶段应分别编制,审核计划应符合ISO9011相关指南的要求。(包括专业能力、资格、审核的人天数)应满足ISO9011相关指南要求。,在审核中允许使用多现场抽样,应制定抽样方案,以确保对管理体系的正确审核。抽样方案: 初次审核:Y=『X上入成整数监督审核:Y=(X上入成整数再认证:¥=",经审批后分别于实施审核7天前通知客户。,每次审核均由审核组形成书面的审核报告,一阶段的审核报告,按美国奥瑞公司颁发的《IS09001:2000第一阶段审核报告》内容填写。二阶段审核按原《审核报告》内容填写。,在审核中发现的不合格应留给客户,要求在规定的时间内,分析原因并采取纠正措施•未对纠正措施的有效性进行验证,不得进行第二阶段审核。:包括QMS文件的齐全完整性、符合性、适宜性,发布实施日期是否满足三个月以上要求,通过文审和现场审核确认;b) 客户的组织机构,企业人数,作业现场的分布情况(包括有儿个车间,分布在儿处等);c) 确认客户QMS的认证范围是否准确,了解产品执行的相关法律法规,收集如下相关信息:•证明企业法人地位有效的营业执照,核查经营范围是否包括QMS的认证产品;•与认证范围派出有关的生产许可证、产品强制性认证证书、资质证明、卫生许可证、QMS认证等证明企业资格的证明文件;•确定审核的体系覆盖产品的生产或施工现场;•;d) 所需的资源配备情况,评价是否满足QMS运行有效性的需要;e) 是否策划并实施了内审和管理评审;f) 文件中过程的识别是否正确(如:特殊过程、外包过程识别、删减过程等);g) 通过对上述内容的审核,评价是否为第二阶段审核做好准