文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuseSAP发票校验 发票校验属于物料管理(MM)模块,发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。   后台配置:   :T-CODE:OMR6  容差是基于公司代码的配置,\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).   :PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中,供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中,只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组   3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验   4. 配置凭证类型:   PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型   5. 配置默认税代码:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值   根据公司代码设置   开票前准备:   "发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".    这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.   发票校验:      差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查    数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异    价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格   计划差异:PODeliverySchedule的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的   采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.   质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.   基于收货的发票校验:   T-Code:MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票   输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI"INGINVOICE_CREATE",这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.   有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.    一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).   T-Code:MIR4后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®进一步处理®显示发票凭证   显示发票      过程是一样,只是数量和金额无差异.      T-Code:MIR7后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票   SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自