文档介绍：2012年度部门决算分析报告
部门基本情况
宁夏社会科学院为自治区人民政府直属正厅级事业单位,实行院长负责制。主要职责是:
以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻执行党和国家有关社会科学研究工作的方针、政策及自治区党委、政府的有关决定,将宁夏社会科学院建设成为自治区社会科学研究工作的中心。
突出具有地方特色、民族特色学科的研究,加强对我区改革开放和经济社会发展中重大理论问题和实际问题的研究。
制定全院科学研究、学科调整、队伍建设、对外交流规划和计划并组织实施。
编辑、出版、发行《宁夏社会科学》和《回族研究》。
按照干部管理权限,对全院中层干部进行考察、申报、任免、奖惩和监督,负责全院科研人员专业技术职称的评定、考核工作。
承办自治区党委、政府交办的其他工作任务。
机构设置
内设14个处级机构,其中5个职能处室、9个科研及科研辅助机构。2012年无增减变动
人员情况
截至2012年底,共有在职人员129人,其中包括3名控编人员。人员变动的主要原因为2012年调进2人,招聘3人,引进1人,退休3人。
部门预算执行情况分析
收入支出结构分析
各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重(可分别制作饼状图)
各项收入合计24,958,
各项支出合计25,608,
本部门收入支出按所属单位分布情况(无下属单位)
收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况,分单位分收支项目逐项对比
科目
预算支出
决算支出
人员支出
基本公用支出
对个人和家庭的补助支出
人员支出
基本公用支出
对个人和家庭的补助支出
2060601-社会科学研究机构

2060602-社会科学研究

555

2080502-事业单位离退休

2100501-行政单位医疗

2210201-住房公积金

2210203-购房补贴

差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。
差异较大的是人员支出的原因是本年度人员的变动和发放了民族团结奖和文明城市奖,基本公用支出变动的原因是本年度发放了上年和本年的未休年
休假奖。项目支出大于预算因为本年度追加