文档介绍：第一章采购一、采购订单操作步骤当与供货单位签定采购意向协议时,可以将采购协议输入计算机,并打印出来报采购主管审批。,用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键,用光标移动键↓选择【采购订单】,即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键,增加一张采购订单。输入采购订单表头各项内容。.输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。.如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票,那么应该输入税率。[F12]功能键可以从单据表头进行标题,或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键,增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如:货物编号、数量、单价、金额等项。?提醒:在填制采购订单时,单击鼠标右键可查存货现存量。!注意:用户如果在存货档案中设置了最高进价,在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令,那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。,可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项,直接输入要修改的数据。,必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键,保存当前输入的订单。,用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式,退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键,可将设计好的订单打印出来,交由供货单位进行确认。,可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮,放弃该订单。,如果发现数据有错,或该订单执行过程中需要调整,可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。,当一批订单输入完后,用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。!注意:.如果企业要按部门进行采购考核,必须在[部门]栏输入部门;.如果企业要按业务员进行采购业务考核,必须在[业务员]栏输入业务员名称或编码;.已审核、已关闭的订单不能修改、删除。?提醒:参照输入:在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方式、备注等项目时,按[F2]键或双击鼠标左键,可以参照输入这些数据。带参参照可以缩小参照数据范围,即先输入数据编码、代码或名称的任何几个字,然后再参照。举例:在存货栏中输入“0101”,再按[F2]键或用鼠标点击参照按扭,则参照界面列示的是只含有“0101”的存货,且无论“0101”处在存货编码、代码和名称的什么位置。【订金】项为不可再录入,只能根据预付订金反写。采购订单保存后,点击【订金】按钮,弹出订金窗口,输入数据确定。:系统按自动加1给出一默认编号,可修改,如重号,提请修改。.订单日期:订单的编制日期。自动取系统当前日期,可以修改。.供货单位:必须输入,可以参照输入。可以输入编号,也可以输入名称。提示:供应商档案中停用日期字段非空的供应商,不能用于新增单据。但老业务可以做完,如供应商停用后,还有未执行的订单,此张订单可以继续执行。.部门:可输可不输,可以参照输入。如果先输入供应商后,自动带出供应商档案中的分管部门,可以修改。.业务员:输入负责该订单的采购业务员。可以参照。如果先输入供应商后,自动带出供应商档案中的专营