医院预算执行情况分析报告.doc

文档介绍：某医院预算执行情况分析报告二o一一年二季度本季度营业收入分析本季度累计完成收入万元,其中医疗收入万元,药品收入万元,其完成情况如下:(1)医疗收入万元,完成全年任务数万元的%,医疗收入未达到预期。(2)药品收入万元,完成全年任务数万元的%。药品收入未达到预期。本季度业务支出分析本季度累计支出万元,全年预计支出万元,控制在预算支出的%。未超预算。其支出明细如下:(1)工资福利支出万元,全年预计支出万元,占预算支出的%。。(2)商品和服务支出万元,全年预计支出万元,在预算支出的%,主要系本季度肾病移植病人增加所致药品销售增加。(3)对个人和家庭的补助万元,全年预计支出万元,控制在预算支出的%。其它明细见:一、2011年预算收入二季度分析表二、2011年支出预算二季度分析表2011年7月16日