医院预算执行情况分析报告.docx

文档介绍：**市中医医院预算执行情况分析报告本季度营业收入分析本季度累计完成收入 万元,其中医疗收入万元,其完成情况如下:(1)医疗收入 万元,完成全年任务数万元,药品收入万元的 %,医疗收入未达到预期。(2)药品收入 万元,完成全年任务数 万元的 %。药品收入未达到预期。本季度业务支出分析本季度累计支出 万元,全年预计支出 万元,控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下:(1)工资福利支出 万元,全年预计支出 万元,占预算支出的 %。。(2)商品和服务支出 万元,全年预计支出 万元,在预算支出的 %,主要系本季度肾病移植病人增加所致药品销售增加。(3)对个人和家庭的补助 万元,全年预计支出 万元,控制在预算支出的 %。其它明细见:一、2016年预算收入二季度分析表二、2016年支出预算二季度分析表