文档介绍：目的为使项目部物资管理工作程序化、规范化,保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制;确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求,维护公司的整体利益,结合“物资采购管理办法”特制订本“材料使用管理办法”材料使用管理1、到货验收:①原则:验收人员见到货物后,如实清点验收,严禁不见物资办理入库手续。②依据:验收人员见到货物后,按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。(发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认,若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系,核实单价后办理正式手续)无误后办理入库手续。③要求:⑴登记进货登记表、入库单、台账;⑵入库手续上必须注明供货单位详细信息;⑶入库手续上物资计量单位名称必须统一,按照标准折算,准确填写,不得出现一箱、一件、一桶等单位;⑷当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。领料出库:①原则:⑴每个领料单位必须指定1-2名领料人员,该领料单位负责人在领料人身份证复印件上签字确认后备案库房;⑵发料人员必须在指定领料人员持有签字齐全的领料单时方可发货。②依据:发料人员见到指定领料人,并持有签字齐全、规格型号、数量明确的情况下,方可办理出库手续。③要求:⑴各单项工程劳务队必须指定1-2名领料人员,否则不予发料;②领料单、出库登记表、出库单及领用明细表必须要有领料人签字确认;⑶登记出库登记、出库单、台账,且计量单位要与入库时计量单位一致,不得出现一批、一箱、一件等单位,同时及时下账,保证账、卡、物、资金四相符;⑷当日的出库信息予次日报送物资分公司,以备及时掌握出库物资情况。:①仓库账簿记账原则是:简单、清楚、及时、准确。②为便于记账和便于查找,记账人员必须按十五大类分类记账。③记账时必须按先后顺序详细记录。④所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。⑤工具类物资不做出库处理,只做领用手续,单独建立台账及报表。,但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。5、每月底按单项工程统计主材报表(土建主材:钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、防水卷材;矿建主材:钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁)6、凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理,单独建立台帐及报表。7、工具类物资不做出库处理,只做领用手续(属于以旧换新的必须以旧换新),并单独建立台帐和报表。8、每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。二、盘点结算1、每月按规定时间进行盘点二、①在编制材料计划前应对库房进行盘点清查,凡是库房已有且够实用的,一律不得申报计划,如未进行盘点清查且库存够使用的,导致采供部门已采购的,对责任人进行1000元处罚。②库房储存超标的,各项目部可以调配使用,调配材料抵消该项目部材料费用。③因计划不周密,使材料形成积压,且不能再使用的,对责任人要按照浪费材料的价值进行处罚。④未按照材料计划单或质量要求进行采购,造成不能使用的,每次处罚相关人员200-500元。①严禁一次性将大批材料出库给施工队,如出现一次给予库管员警告及罚款200元。②对领出去的材料存放在现场的,未能全部使用且未退回库房的,物资管理人员发现此情况后对该施工队罚款5千元以