文档介绍：重庆市城口县沿河乡人民政府2017年部门决算情况说明一、部门基本情况  (一)职能职责。、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议;;、编制并执行财政预算;;;、决议的执行情况,按时向上级政府和同级党委、人大报告工作;(居)委会工作。机构设置。本单位下设共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、社保所、文化站、兽医站和农业服务中心8个机构。二、部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计2,,支出总计2,。与2016年决算数相比,、%,主要原因是2017年较2016年本单位涉农项目增加,因此调整预算下达项目资金较2016年增加。,%,主要原因是涉农项目相较上年增加,各项目完成实现支出后,导致年终决算时总支出较上年增加。本部门2017年度收入合计2,,其中:财政拨款收入2,,%。本部门2017年度支出合计2,,其中:,%;项目支出1,,%。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入2,,,%。主要原因是沿河乡于2017年8月成为市级深度贫困乡镇之一,因此各类项目较2016年增加,项目资金随之增长,年终实现支出之后的总支出数必然大于2016年决算数。较年初预算数增加1,,%。主要原因是2017年年初预算时主要预算本单位人员经费等一系列基本支出和部分延续性项目支出,预算资金总量较小,,。 本部门2017年度财政拨款支出2,,,%。主要原因是沿河乡于2017年8月成为市级深度贫困乡以来,乡内各建设类项目较2016年增加。较年初预算数增加1,,%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过年中调整预算增加了收入,然后本年对应实施相关项目之后实现支出。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,主要原因是2017年年中涉及到人员薪资调整以及人员变动,而年初预算时是按照2016年10月实行的工资标准以及工资统发人员数进行的,因此2017年全年实际支出相对年初预算会有一定的变化;,%,,主要原因是2017年年中涉及人员薪资调整,文化站工作人员的工资薪金支出属于文化与体与传媒支出范畴,从而导致年终支出交年初预算增加;,%,,主要原因是主要原因是2017年年中涉及人员薪资调整,社保所工作人员的工资薪金支出属于社会保障和就业支出范畴,同时2017年社保所新增一名工作人员,该工作人员的支出未纳入年初预算,从而导致年终支出交年初预算增加;,%,,,年中实际开支的单位职工医疗保险费用等支出决算时纳入医疗卫生与计划生育支出核算;,%,,主要原因是年初预算时仅预算了用于城乡社区环境卫生支出资金20万元,年中综合科追加了10万元用于其他城乡社区管理事务支出资金、经建科追加安排了40万元用于其他城乡社区支出资金,;农林水支出1,,%,较年初预算数增加1,,主要原因是年初预算时农林水支出只预算了属于该范畴的农服中心人员和兽医站人员的工资薪金等基本支出,年中调整预算追加了用于基础设施建设和其他扶贫支出的资金;,%,较年初预算数增加0