文档介绍：2017年内部审核计划一目的为保证单位各项质量活动是否符合评审准则,我公司通过内审,自我发现问题,分析问题,采取措施,解决问题,以实现质量体系文件的持续有效性,特制定本计划。二范围本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核,涉及体系覆盖的所有部门及要素。、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);、标书和合同条款;、法规或标准;。三内部审核时间安排为保证质量体系文件时效性原则,按照内部审核的周期性,我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日,5日后对查出的问题整改11月20前结束。(1)批准并组织年度审核计划;(2)指定组成内审组及任命组长;(3)负责将内审计划通知组长和受审核部门;(4)负责不符合项的追踪;(5)批准内审总结报告。(1)编制内部审核计划;(2)组织内部审核工作的实施;(3)负责与被审核部门沟通与信息反馈;(4)向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题;(5)编写内部审核报告。(1)了解审核计划并在审核前进行自查;(2)配合审核组确认并实施审核计划;(3)将审核的目的和范围通知有关工作人员;(4)配合内审员完成内部审核工作;(5)负责组织落实不合格项的纠正落实。,首次会议由审核组组长主持并成立内审组。(1)参加会议人员:质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到;(2)会议内容:由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项;(3)质量负责人讲话。。(1)根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据,记录事实(合格、不合格事实),受审部门对审核事实进行认可;(2)每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项,填写《不合格项报告》,报告中对不合格事实进行描述,受审部门对不合格事实签字确认;(3)各部门审核结束后,审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布,填写《内审不符合项分布表》,对质量管理体系运行情况进行分析,编制内审报告。:审核组长重申审核的目的、范围、依据;宣读内审报告和不合格报告;对质量管理体系运行情况进行分析评价;提出完成纠正措施的要求及日期;(1)审核目的、范围、方法和依据;(2)审核计