文档介绍：XX市2016年水保项目绩效评价报告
XX市2016年水保项目绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
XX市水土保持站具有多名中高级水保专业技术人员,有在职干部、职工86人。
(二)项目立项情况
1、项目的实施依据
本项目依据XX市发展和改革局雄发改项(2016)号《关于XX市XX河(江头段)水土流失治理工程可行性研究报告的批复》。2016年XX市财政局韶财农261号文《关于下达2016年度水土保持项目补助资金的通知》。
2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围该项目属于社会公益事业项目,主要是拦沙蓄水改善XX和北江水质、减轻下游地区的洪涝灾害,保障下游地区防洪安全。项目主要内容新增水保林700公顷。该项目涉及XX、北江下游地区。
3、项目申报的可行性、必要性
XX是北江上游,该项目的实施不仅关系到当地人民脱贫致富的步伐,而且关系到北江沿线城市生产生活用水,影响珠江三角洲以及香港特区的社会经济发展和繁荣稳定。
该工程是减轻洪涝灾害、保护水利水电工程,改善XX河和北江水质,保障珠江三角洲以及香港特区饮水安全,促进北江中上游地区水土保持生态建设的必要措施。因此,实施该项目是可行的而且是十分必要的。
4、项目绩效总目标及阶段性目标情况
该项目绩效总目标是水土流失总治理度达到95%以上,林草覆盖率达85%以上,提高拦沙蓄水的能力,改善北江、XX水质,保障北江、XX下游防洪安全。阶段性目标是水土流失总治理度度达85%以上,形成立体的水土保持综合防治体系,使水土流失得到有效控制。
5、项目预期投入情况
该项目预期总投资610万元,其中省级补助488万元,地方市县配套2万元。
6、预期主要的生态、社会和经济效益
预期工程实施后拦沙蓄水效果明显,改善XX和北江水质,减轻下游地区洪涝灾害,减少河流泥沙淤积,改善下游供水水质,保障下游地区防洪安全。
二、项目评价工作过程
(一)选用评价指标和评价方法的原则和依据
评价工作遵循经济性、效率性、有效性原则,定量分析和定性分析相结合的原则,真实性和科学必一、规范性原则。绩效评价工作主要采用目标预定与实施效果比较性。
三、项目执行基本情况
(一)绩效总目标和阶段性目标完成情况
拦沙蓄水能力提高,生态环境得到明显改善,减轻下游地区洪涝灾害,减少泥沙淤积,改善下游地区防洪安全。
(二)项目总投入情况项目总投资70万元。其中省级财政补助70万元。
(三)项目的实际支出情况本项目实际支出为省级财政拨款的70万元。
(四)项目财务管理
财务管理严格执行国家水利基本建设资金管理办法,实行财政直接支付施工单位。
(五)项目管理制度及执行情况
1、项目法人负责项目合同管理,落实项目的组织与实施,做好各部门工作的协调、衔接以及负责检查工作。
2、技术部门负责建设工程的设计与管理工作,工程图纸、工程概(预)算管理、施工组织设计的审查和预算的审定等。同时还要组织工程质量检查验收与评定工作,以及水土保持工程监理。
四、项目绩效目标实现的自我评价
(一)评价的基本指标分析
2016年度我市水土保持省级补助项目为 XX市XX河(江头段)水土流失治理工程项目,申报计划投入610万元治理7km2,实际治理