文档介绍：:..费用管理细则之出差管理及差旅费报销制度一、 适用范围:本制度适用于公司所有因公出差的员工。二、 基本原则:加强出差管理,明确工作流程,有计划高效率地根据工作客观需要安排岀差,并严格、合理控制出差次数、人数和出差吋I'可的长短,最大限度地提高和保证效率;同时,在保证工作和员工身体健康的前提下,合理使用和严格控制出差费用,厉行节约,反对浪费,杜绝贪污。三、 出差申请程序:1、 所有人员出差前应先填写《出差审批表》(附件一),写明出差期限、事由、日程安排和预期目标。2、 员工的《出差审批表》须由部门经理审核后由总裁批准,同时在人力资源登记备案。3、 部门经理及主管的《出差审批表》须由主管副总裁或总裁审批同意,并在人力资源登记备案。4、 副总裁和其他直接向总裁报告的人员出差须经总裁审批同意。5、 员工11!差借款分“预定车、机票借款”和“差旅费借款”两类。6、 预定车、机票借款数额按车、机票实际数额填写。7、 差旅费借款数额按《出差审批表》中经批准的费用计划数中借,须经总裁签字批准。8、 各级审批人员应根据项目和工作的客观需要,合理控制出差次数、人数和时间长短、合理安排具体出差人员,以便最大限度地提高和保证工作效率,节约费用,控制成本。9、 11!差人员持批准后的《出差审批表》到总裁办申请订票。四、 出差管理规定:1、 员工出差应遵守经批准的出差期限和日程安排,并力求达到预期目标。2、 员工出差期间应维护公司形彖和利益,不得做有损公司形象和利益的事情,也不得假公济私,利用公差办理私事。3、 员工出差期I'可必须与其主管或上级保持联系,遇到非职责权限范围内的事情,应及吋请示主管或上级。4、 员工出差途中不得借故延长岀差时间。特殊情况如生病、意外事故或确因工作实际需要必须延时须通过电话与主管联系,并得到主管的延时批准。未经批准的延时按旷工处理。5、 出差人员应按规定的路途返回公司,非因特殊情况并经上级主管同意,不得绕道。否贝超额费用由本人自理,超额吋间按公司考勤制度的有关条款处理。6、 员工出差期间,应注意人身和财产安全,如发生财物丢失或损坏,由员工白已负责;出差员工如因违法而发生罚款,也由该员工自己承担。7、 员工出差期间应详细填写《差旅日志》和《出差费用清单》。四、差旅费报销标准1、 差旅费包括住宿费、往返路费及业务招待费。2、 差旅费报销标准:(见下表)差旅费报销票一览表岗位交通工具住宿费标准(元/天*人出差补贴(元/天*人)火车飞机省会、沿海城市其他地区省会、沿海城市其他地区总监以上(含总监)硬卧报批1501305030部门经理硬卧报批1201005030普通员工硬卧报批100805030*交通工具:所有因公出差人员原则上乘坐火车。凡路程在1000公里以内的,出差人员不得乘坐飞机。如有夕发朝至的火车,均应乘坐火车;如乘坐朝发夕至火车,需乘坐硬座。除上述规定外,确因业务需要乘坐飞机,需经上级主管和总裁批准。*住宿标准:单人(或异性单数)出差加倍,超出部分个人自理。部门经理或普通员工如到设有服务部或者办事处城市出差,需住宿在服务部或者办事处;住宿费不再按上述标進报销,补贴加倍。*补贴标准:短期出差见上表;长期派驻外地的人员在当地的补贴为25元/。*交通标