文档介绍：实用标准文案:..风险和机遇识别及应对措施表部门:采购过程评价人:确认:日期:√专人负责采购款项的审批及支付√√2采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核√√3采购信息风险物料变更未及时进行沟通√建立内部沟通系统,使信息畅通√√4物料到货不及时采购信息交货期要求√进行生产调整进行弥补√√5物料到货不合格质量验收标准√采用特采或退货处理√√6采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采取延期购√√7采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采批量采购√√8使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√9使用未经评价供应商交货期不满足要求√采用审批制度控制√√10使用未经评价供应商价格过高,不利于成本控制√采用审批制度控制√√11供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定√√12供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定√√13在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制√√14在不合格供应商进行采购不良品过多√采用审批制度控制√√风险和机遇识别及应对措施表部门:与顾客有关的过程评价人:确认:日期:√对应市场人员进行跟进√√2财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付,对应市场人员对付款进行跟进√√3合同信息风险客户产品要求不明确√先期与客户进行充分沟通,理清产品要求√√4合同信息风险客户要求内部传达错误√指定专人进行合同评审及组织,确保合同评审按要求进行√√5合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员,并纳入绩效考核√√6合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进,发现变动及时通知到公司内部进行处理√√7市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权√√8市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请√√9客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施√√10客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满意程度√√风险和机遇识别及应对措施表部门:物料存储管理过程评价人:确认:日期:√做出规定明确堆放、搬运要求√√2物料超期超期造成物料不能使用√明确物料存储时效要求√√3生产发错物料发错物料造成生产中断√发放物料专人核对并做好交接要求√√4出货发错物料发错物料造成货物发错√发放物料专人核对并做好交接要求√√5台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√6物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√7存储环境不符合要求造成物料提前失效√建立专门的存储环境并按要求进行检查√√8人员能力不足物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗√√风险和机遇识别及应对措施表部门:资源管理过程评价人:确认:日期:√做出规定明确职责权限√√2招聘人员能力不足岗位能力要求√通过文件查阅、面谈及试用进行确认√√3培训安排不足岗位能力要求√合理安排培训计划并报批,按批准版进行操作√√4聘用童工法律法规要求√严格查阅身份证明√√5聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求√通过培训进行弥补√√6未按规定进行培训安排培训计划√定期进行检查√√7招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求√调整到合适的岗位√√8劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求√规定配备标准并按要求配备√√9人员流动量大人员配置标准√采取激励措施√√10人员流动量大人员配置标准√优化人员配置标准或改进工艺√√风险和机遇识别及应对措施表部门:产品实现策划过程评价人:确认:日期:√培训或调岗√√2产品输入要求不明确产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求√√3产品要求临时更改产