文档介绍：青岛西海岸新区机关事务管理局2018年度部门预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据《黄岛区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,西海岸新区机关事务管理局的主要职责是:(一)制定区有关机关后勤服务与管理工作的计划、规章制度、措施,并组织实施;(二)协助做好全区党政机关有关会议、会务、接待等服务工作;(三)承担区机关集中办公场所的综合管理和后勤服务工作;(四)负责维护管理的机关办公场所的办公秩序、安全秩序等工作;(五)负责管理的机关、事业单位办公用房的维修、维护和协调、分配等工作;(六)负责全区公共机构节能的监督、管理、考核等工作;负责区党政机关、事业单位公务用车配备、调配、使用、更新、报废及核定部分车辆编制等工作并组织实施;(七)履行法律法规规定的其他职责,承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。二、2018年部门预算单位构成青岛西海岸新区机关事务管理局预算包括:局本级预算。纳入青岛西海岸新区机关事务管理局2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,包括:1、青岛西海岸新区机关事务管理局本级三、部门人员情况青岛西海岸新区机关事务管理局及机关车队共有行政编制0人,机关工勤编制0人,事业编制67人;实有在职43人。离退休16人,其中:离休0人,退休16人。长期聘用人员0人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、,。其中:,占100%,;我单位无政府性基金收入、其他收入以及上年结转的预算。我单位无非税收入来源。二、,。包括:1、,%,。其中:,;,;,;,。基本支出预算增加的主要原因的是:根据财政局要求,2018年将精神文明奖和应休未休年休假补贴按2017年实际支付的金额()列入预算,而2017年预算中未体现。2、,%,。增加的主要项目及原因是:(1),增加原因:东区社保大厅办公楼运行原由社保自行管理,自2018年起由我单位下属单位管理。(2),增加原因:根据青西新财字【2017】66号文件,为区公证处新租办公用房,由我单位负担租赁和运行费。(3),增加原因:根据青西新财字【2017】66号文件,为群众工作中心和志贤公寓(博益学院公寓)租赁房屋,由我单位负担租赁和运行费。(4),增加原因:根据青西新财字【2017】66号文件,为保障区大项目落地租赁此办公用房,由我单位负担租赁和运行费。(5),增加原因:根据青黄政办字【2017】4号,同意租赁房屋用于黄岛区政府信息化支撑平台建设项目使用,由我单位负担租赁和运行费。(6),增加原因:南洋公寓2016年搬迁,职工宿舍转移至迎宾馆,根据青黄财字【2016】519号文件,此次拨付2017年1-5月单身职工宿舍费。(7),增加原因:根据青黄财字【2017】192号文件,新成立监察委等单位,新租办公用房,由我单位负担租赁和运行费。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明青岛西海岸新区机关事务管理局2018年财政拨款安排的“三公”,。其中:因公出国(境)经费预算2万元,主要用于:领导因公出国(境)考察、学****等费用。比上年度减少1万元,主要原因:本着节约财政资金的原则,今年预算减少。,包括:公务用车购置费0万元,,主要用于:公务车辆的燃油费、维修费、保险费等等。与上年度相同。公务接待费预算6.