文档介绍：经费预算编制说明书作者:佚名  文章来源:内详  点击数:944 更新时间:2005-6-15根据《大河乌猪标准化繁育及产品开发项目申请书》中的任务指标,对项目在建设期所需经费支出和经费来源进行预算编制。经费预算期限为两年建设期,项目计划在两年内完成,****年计划生产规模为:饲养大河乌猪种母猪 300 头,种公猪 20 头,后备猪 100 头,育肥猪 2000 头,仔猪 5400 头;****年饲养大河乌猪种母猪 400 头,种公猪 20 头,育肥猪 3000 头,仔猪 7200 头。新增固定资产投入 。经过测算,在建设期共需经费支出预算  万元。经费来源预算  万元,申请省科技厅经费 40 万元,市县配套 30 万元, 万元,从银行贷款 200 万元,未编制赤字预算,具体分项说明如下:一、支出预算合计  万元(一)人员费  万元。根据生产规模和项目研究需要,研究人员 6 人(其中项目负责人 1 人),需经费  万元,具体人员已在附表 1 中列示,其他生产技术人员****年 14 人,****年 18 人,需经费  万元。从项目经费中申请补助 5 万元,其中项目负责人  万元,主要研究人员  万元。(二)设备费  万元。单件设备价值均在 1 万元以下,测试及租赁费未列入预算。从项目经费中申请补助  万元。(三)相关业务费  万元。1、材料费  万元。从项目经费中申请补助  万元。(1)原材料(饲料) 万元(具体数量见附表 5 列示)。(2)猪用饮水器 300 个×8 元/个,需经费  万元。(3)红外线灯泡 290 个×10 元/个,需经费  万元。(4)兽医防疫及保健费  万元。2、燃料及动力费 10 万元。按建设期每年需水电费 5 万元计算。3、测试及化验费  万元,其中采血化验费需  万元,屠宰测定费 3 万元,种猪选育测定费  万元。从项目经费中申请补助 3 万元。4、外协费 10 万元。5、差旅费需开支  万元。在建设期两年内,因项目相关业务到省、市、县业务主管部门和项目主管部门报送材料和汇报工作,按每年到昆明出差 4 次,每次 3 天 4 人,到曲靖每年 5 次,每次 3 人 2 天,到富源每年 12 次,每次 2 人 2 天计算得出。具体计算见附表 6 列示。从项目经费中申请补助 1 万元。6、管理费支出  万元。从项目经费中补助 1 万元。(1)直接管理人员费用已列入第一项(人员费)中,此处未列。(2)设备、房屋、仪器折旧费需  万元。(3)其他行政管理费用已列入第一项(人员费),此处未列。7、其他费用需支出  万元。从项目经费中申请补助  万元。(1)资料及检索费用需 1 万元,用于购买项目相关的专业资料费  万元,打印及印制材料  万元,检索费用  万元。(2)知识产权保护暂不列入预算。(3)验收鉴定费等支出  万元。(4)专家咨询费用支出 3 万元,计划聘请云南农大连林生教授,曲靖市畜禽改良站尤如华高级畜牧师、司徒乐愉研究员,曲靖市畜牧兽医化验中