1 / 20
文档名称:

内控制度审计报告.doc

格式:doc   大小:75KB   页数:20页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内控制度审计报告.doc

上传人:rdwiirh 2019/9/30 文件大小:75 KB

下载得到文件列表

内控制度审计报告.doc

文档介绍

文档介绍:ÄÚ²¿¿ØÖÆÉó¼Æ±¨¸æ2013Äê¶ÈÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æÖ麣¸ñÁ¦µçÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾È«Ìå¹É¶«:¸ù¾Ý¡¶ÆóÒµÄÚ²¿¿ØÖÆ»ù±¾¹æ·¶¡·¼°ÆäÅäÌ×Ö¸ÒýµÄ¹æ¶¨ºÍÆäËûÄÚ²¿¿ØÖƼà¹ÜÒªÇó(ÒÔϼò³ÆÆóÒµÄÚ²¿¿ØÖƹ淶Ìåϵ),½áºÏ±¾¹«Ë¾(ÒÔϼò³Æ¹«Ë¾)ÄÚ²¿¿ØÖÆÖƶȺÍÆÀ¼Û°ì·¨,ÔÚÄÚ²¿¿ØÖÆÈÕ³£¼à¶½ºÍרÏî¼à¶½µÄ»ù´¡ÉÏ,ÎÒÃǶԹ«Ë¾2013Äê12ÔÂ31ÈÕ(ÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æ»ù×¼ÈÕ)µÄÄÚ²¿¿ØÖÆÓÐЧÐÔ½øÐÐÁËÆÀ¼Û¡£Ò»¡¢ÖØÒªÉùÃ÷°´ÕÕÆóÒµÄÚ²¿¿ØÖƹ淶ÌåϵµÄ¹æ¶¨,½¨Á¢½¡È«ºÍÓÐЧʵʩÄÚ²¿¿ØÖÆ,ÆÀ¼ÛÆäÓÐЧÐÔ,²¢ÈçʵÅû¶ÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æÊǹ«Ë¾¶­Ê»áµÄÔðÈΡ£¼àÊ»á¶Ô¶­Ê»ὨÁ¢ºÍʵʩÄÚ²¿¿ØÖƽøÐмල¡£¾­Àí²ã¸ºÔð×éÖ¯Áìµ¼ÆóÒµÄÚ²¿¿ØÖƵÄÈÕ³£ÔËÐС£¹«Ë¾¶­Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶­Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±±£Ö¤±¾±¨¸æÄÚÈݲ»´æÔÚÈκÎÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©,²¢¶Ô±¨¸æÄÚÈݵÄÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐԳе£¸ö±ð¼°Á¬´ø·¨ÂÉÔðÈΡ£¹«Ë¾ÄÚ²¿¿ØÖƵÄÄ¿±êÊǺÏÀí±£Ö¤¾­Óª¹ÜÀíºÏ·¨ºÏ¹æ¡¢×ʲú°²È«¡¢²ÆÎñ±¨¸æ¼°Ïà¹ØÐÅÏ¢ÕæʵÍêÕû,Ìá¸ß¾­ÓªÐ§ÂʺÍЧ¹û,´Ù½øʵÏÖ·¢Õ¹Õ½ÂÔ¡£ÓÉÓÚÄÚ²¿¿ØÖÆ´æÔڵĹÌÓоÖÏÞÐÔ,¹Ê½öÄÜΪʵÏÖÉÏÊöÄ¿±êÌṩºÏÀí±£Ö¤¡£´ËÍâ,ÓÉÓÚÇé¿öµÄ±ä»¯¿ÉÄܵ¼ÖÂÄÚ²¿¿ØÖƱäµÃ²»Ç¡µ±,»ò¶Ô¿ØÖÆÕþ²ßºÍ³ÌÐò×ñÑ­µÄ³Ì¶È½µµÍ,¸ù¾ÝÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û½á¹ûÍƲâδÀ´ÄÚ²¿¿ØÖƵÄÓÐЧÐÔ¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ·çÏÕ¡£¶þ¡¢ÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û½áÂÛ¸ù¾Ý¹«Ë¾²ÆÎñ±¨¸æÄÚ²¿¿ØÖÆÖØ´óȱÏݵÄÈ϶¨Çé¿ö,ÓÚÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æ»ù×¼ÈÕ,²»´æÔÚ²ÆÎñ±¨¸æÄÚ²¿¿ØÖÆÖØ´óȱÏÝ,¶­Ê»áÈÏΪ,¹«Ë¾ÒÑ°´ÕÕÆóÒµÄÚ²¿¿ØÖƹ淶ÌåϵºÍÏà¹Ø¹æ¶¨µÄÒªÇóÔÚËùÓÐÖØ´ó·½Ãæ±£³ÖÁËÓÐЧµÄ²ÆÎñ±¨¸æÄÚ²¿¿ØÖÆ¡£¸ù¾Ý¹«Ë¾·Ç²ÆÎñ±¨¸æÄÚ²¿¿ØÖÆÖØ´óȱÏÝÈ϶¨Çé¿ö,ÓÚÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æ»ù×¼ÈÕ,¹«Ë¾Î´·¢ÏַDzÆÎñ±¨¸æÄÚ²¿¿ØÖÆÖØ´óȱÏÝ¡£×ÔÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æ»ù×¼ÈÕÖÁÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û±¨¸æ·¢³öÈÕÖ®¼äδ·¢ÉúÓ°ÏìÄÚ²¿¿ØÖÆÓÐЧÐÔÆÀ¼Û½áÂÛµÄÒòËØ¡£Èý¡¢ÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û¹¤×÷Çé¿ö(Ò»)ÄÚ²¿¿ØÖÆÆÀ¼Û·¶Î§¹«Ë¾°´ÕÕ·çÏÕµ¼ÏòÔ­ÔòÈ·¶¨ÄÉÈëÆÀ¼Û·¶Î§µÄÖ÷Òªµ¥Î»¡¢ÒµÎñºÍÊÂÏîÒÔ¼°¸ß·çÏÕÁìÓò¡£ÄÉÈëÆÀ¼Û·¶Î§µÄÖ÷Òªµ¥Î»°üÀ¨:¸ñÁ¦µçÆ÷ĸ¹«Ë¾¼°×Ó¹«Ë¾¡£ÄÉÈëÆÀ¼Û·¶Î§µ¥Î»×ʲú×ܶîÕ¼¹«Ë¾ºÏ²¢²ÆÎñ±¨±í×ʲú×ܶîµÄ99%,ÓªÒµÊÕÈëºÏ¼ÆÕ¼¹«Ë¾ºÏ²¢²ÆÎñ±¨±íÓªÒµÊÕÈë×ܶîµÄ99%;ÄÉÈëÆÀ¼Û·¶Î§µÄÖ÷ÒªÒµÎñºÍÊÂÏî°üÀ¨:×éÖ¯¼Ü¹¹¡¢·¢Õ¹Õ½ÂÔ¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´¡¢Éç»áÔðÈΡ¢ÆóÒµÎÄ»¯¡¢×ʽð»î¶¯¡¢²É¹ºÒµÎñ¡¢×ʲú¹ÜÀí¡¢ÏúÊÛÒµÎñ¡¢Ñо¿Ó뿪·¢¡¢¹¤³ÌÏîÄ¿¡¢µ£±£ÒµÎñ¡¢Íâ°üÒµÎñ¡¢²ÆÎñ±¨¸æ¡¢È«ÃæÔ¤Ëã¡¢ºÏͬ¹ÜÀí¡¢ÐÅÏ¢Åû¶¡¢¶Ô×Ó¹«Ë¾µÄ¹ÜÀí¡¢¹ØÁª½»Òס¢Ä¼¼¯×ʽð¡¢ÖØ´óͶ×Ê¡¢ÄÚ²¿ÐÅÏ¢´«µÝºÍÐÅϢϵͳ¡£Öصã¹Ø×¢

最近更新

教科版科学五年级上册第二单元《地球表面的变.. 3页

教科版科学二下第1单元《磁铁》测试卷重点 7页

教科版科学三年级下册第三单元《太阳、地球和.. 11页

教科版科学一年级上册第一单元《植物》测试卷.. 8页

2025年白酒市场分析研究报告 10页

2025年精选五篇感恩主题演讲稿 11页

教科版一年级上册科学期末测试卷及答案(历年真.. 9页

小学数学六年级下册应用题50道丨精品(典优) 19页

小学数学二年级下册应用题100道及1套完整答案.. 13页

小学六年级下册小升初数学期末测试卷附完整答.. 7页

2025年生产调度职务说明书 3页

2025年生产环境控制程序 15页

2025年扶助金融项目发展计划 56页

2025年现场生活服务主管岗位说明书 2页

2025年现代环境工程微生物学思考题及答案 16页

手足口病诊疗指南2018版解读 23页

2025年现代企业员工福利制度面面观 17页

2025年山西药科职业学院单招职业技能测试题库.. 73页

2025年执业医师资格考试大纲 4页

2025年山西药科职业学院单招职业技能测试题库.. 81页

八年级上册语文必背古诗文言文 16页

2023年海南省海口市水务局招聘笔试参考题库(.. 245页

污水管道施工组织方案 50页

脐带脱垂护理查房 27页

Proakis的数字通信第四版的习题答案(中文版) 41页

食品安全自查、从业人员健康管理、进货查验记.. 3页

川价字费(2000)35号--关于转发国家计委《印发.. 7页