文档介绍：因公外出管理制度一、因公到市区外差旅费报销规定1、范围:因工作需要离开本市到市外区域的情况,出差返回后3个工作日内按有关规定核报。2、出差申请程序和费用标准(1)申请程序部门经理出差一天以内由主管副总审批,出差二天及以上的由总经理审批。(2)公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。(3)费用标准:出行区域级别补助标准住宿标准交通工具县级区域经理25元/天70元/天·人以内原则上以公共交通工具为主,若有特殊情况按现有流程申请职员10元/天40元/天·人以内地级城市经理30元/天90元/天·人以内职员15元/天70元/天·人以内省会城市经理35元/天120元/天·人以内职员20元/天90元/天·人以内京沪等沿海发达城市经理40元/天150元/天·人以内职员30元/天100元/天·人以内(4)因公出差需用单位公车的,按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。因公出差使用个人车辆的,实行出差地范围内实报实销的原则,途中油费按60元/百公里的标准予以补助,其中路途公里数以国家现行里程规定为准,在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。路桥费、停车费实报实销。(5)因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据,否则公司不予核报。(6)出差补助时间计算:出发时间的计算:12:00前按全天计算;12:00后按半天计算。返回时间的计算:18:00前按半天计算;18:00后按全天计算。超过20:00出发的当天不计算在内。员工填写申请单副总或总经理审批部门经理审批行政部备案(7)参加行业会议及培训的规定:参加行业会议或外出培训需提出书面申请,逐级申报,公司行政部做好人事资料记录。属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的,公司则不在另行补助;否则按因公出差相关规定处理。(附:出差申请单)二、市区内因公外出规定为加强行政部管理的公务车辆的使用,提高车辆使用效率,特制定本规定。(一)、用车条件及范围:1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。一万元以上的银行存、取款;重要工程材料的采购;取、审施工图和单体平立剖方案;领取土地证或总房证、二十本以上的土地证、房产证;接送客人;三人以上因公外出等重要公务,除此以外原则上不派专车。2在应派公务车范围内,但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车,因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车,费用公司报销。3、除以上情况外,因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具,费用员工负担。4、所有公务用车不能私事使用。(二)、用车申请程序:1、凡符合用车条件,由各部门使用人提前(长途用车提前一天,短途用车提前4小时)填写用车申请单,再由部门经理签字同意后交行政部,行政部将用车申请单汇总平衡后,行政部经理签发派车单,司机凭派车单出车,返回后将派车单交给行政部。2、若当日无法安排车辆,行政部应及时通知用车部门,以便及时另行解决。(三)、用车安排原则:1、车辆的安排工作统一由行政部负责。原则上按申请时间顺序、事情轻重。尽量一车多用,提高用车效率。2、急事优先安排,重要接待优先安排。(四)、公务外出搭乘公交车和计程车费的报销。要严格按照本规定,由部门经理根据本规定审核后,填写报销单。行政部根据本规定和《外出审批单》进行审查签字,按有关