文档介绍：九州电机制造有限公司稽核管理制度(试运行)文件编号文件版本A/0生效日期2017-5-27页次编制部门总经办编制人部门负责人审核审核日期文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/(试运行)文件编号文件版本A/0生效日期2017-5-27页次1、目的:为规范管理、明确责任,使公司各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作执行力,特制订本管理制度。2、范围:;、各岗位(从总经理至基层一线员工)。3、权责::、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业;、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;;。:,包括总经办例会、稽核专项会议的召开;;。、兼职稽核员权责:、流程,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续发展;《稽核任务书》规定进行稽核工作;《稽核任务书》及总经理、正睿老师临时安排的专项稽核任务;《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和提报;、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。,将稽核工作总结分发各部门并上报总经理。;九州电机制造有限公司稽核管理制度(试运行)文件编号文件版本A/0生效日期2017-5-:、总结和专项计划及总结;;;、工作流程、管理办法、。:根据总经办转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告。:《奖罚通知单》和总经办提供的《奖罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款,有权对总经办提供的《奖罚汇总表》的真实性、准确性进行核查;,总经办每月25号前递交《奖罚通知单》与《奖罚汇总表》。4、总经办组织结构:,对总经理直接负责;、兼职稽核员。总经理总经办专兼职职稽稽核核员员5、稽核内容:稽核内容包括:工作职责、工作流程、管理办法、作业指导书、规章制度、上班考,,,九州电机制造有限公司稽核管理制度(试运行)文件编