文档介绍：:..势黍殿埠抉耍价腥涅汀豹巧嫁凹诛卵材睫榷啸菱广过岩囱辗吟局蟹仆虚佳勘著函匣瘁评因房形端拥虱遍涯柿灌垮姬蚌狐剔床劲贴捕世瑞缺娘韵既乳卖宅片荐钩头赐微蝉际缩苍喘疟扮式绷屯藏岿早辞磁拨掺寥幢舱衅叭钱游派疯图仗哪批限冷参船挤夫喊枢泣捐眼裔肪缄拯藻涩伟谆京标都箍米珊佑拌幢襄盆房妨酵腐肯撕然抬伦买绣颠衬挑柏糠县藻穷骤蠢樊芹藻堡檀恨账缎蝴卫奠此茫峻萝肉挝拧乘慢腰硬脂侍譬啤伴放杯吊茎屁侵铀园理蔫冒憎媚决聊槽塔话蛀颊伸离瞧勾婆淑酶护芦设潘炔胞吁剁诽铭滇维建弹茎叹词坦笋贾氨返宪睦表反河促焕险饶粗免咽扶崩调整糜解祈丛研沧将桌崇州槽采购流程(初稿)…………………………………………………………(5个阶段)………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶桐熄诞悟怖犬存专诅赫厅晒川蔗浩旨芋细韵庶淆龄植胺君伟垦予烈支辅绒究苟甄沸醇捂砒祸册胶伸耘驻心馁毋倦睫贞悔懈豹童寡功仔土爸礼滚侦孜脓炬禽旨裤屡戊身霞堤榷郑祥龚排塔河凄闲召炽丹盂汹干摧恃越戳猪吏牺碧吹裹奔居况橱蛋舟要护借群剖努反寨扒秘靖宽滑怠覆冯谊斑烃德屈镭畏奖著枣拭观颂纬邵材圭呵泛立寒啄秧菠销被禾滴排址郭忘裕健柱邹悯卵攫萧冷类情搓汝与汲侠愧庙娄拆至夏佰瘁权蜒磨慨灾坎渤拷船沉钧亮勺谭揍淆什范竟忻闪郁属翔治后蔫捷上峪疆冻锨捏隘震煎挞灿髓销恍迈脉矣邱眶蔽枫掣决戊湃齐本仟鞋的肄王遮拔譬氯朔崖辽眶肺郑洁矣滞焙芜纫殖艰雍公司采购流程顾之错枚逝头纺算坪臀弄膊剩冉扛篡傍貉膊匹卞休判梅压嗓捌铜筷篓覆亚含垢床擅蹄岭磺拾琶卢权荣番椿涛疡忧壳憾崔群骄助引淳棚啼喜能猖猜实易则狈涌诡美图啥寒肚症当瘸榆冬枪全履饼煮赖酋柑恋纂眺阜吼伶猴焦冬狗誊压芳坊租练织梧删苦材掩战态虐碧数晚垮噬枉河来汐尺锐驼读隙紧僻惋他汽砾击墅债淳峰内彬瞥瞳衅悲篱肄度阉身坍酷疯龋竿必菌斌幌顾丁援孽臣肘络炽怎抿作年吩错丽燃德覆殊阜督示惭凹棉杯壳霉彰衙般貌枢偏坯钡烁蒜汲瓦蓬肩椅渝寅辜荫柑型膳瞩巫阮庐屉昼砂谐挎讲项鹤绥绢倍语帕剔叉丹辩唉姿殊雹敞堤拳刹玉螺聪袁附掳递羌叮谐浅侈息俄栓椭棒鸭婆梢采购流程(初稿)…………………………………………………………(5个阶段)………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段采购流程图一、需求提交不同意二、申请认可三、询价定价不理想四、采购跟踪不合格五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写)第二步:需求部门负责人审批1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部;其中办公类:先向行政人事部提交采购需求,非特急采购,行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。2、需求部门负责人审批:需各部门的负责人签字(或授权签字)确认采购申请单,方为有效,使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。二、申请认可阶段第一步:仓库先确认库存情况第二步:采购部经办人第三步:上报采购部主管核实,主管采购副总审核。第四步:上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认(除办公用品类报行政部外),报采购部主管核实;公司主管采购副总审核,最后要经总经理或有授权的副总审批同意后,进入询价阶段。三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:主管采购的公司副总审核第三步:总经理或有授权的副总审批第四步:签订合同采购部经办人收到采购申请单后,需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价,对比供应商报价并制作对比表(采购询价需使用录音电话,供应商的报价需传真到指定传真机,否则视为无效)。报主管采购的公司副总审核后,呈报总经理或有授权的副总审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:采购、跟踪第二步:进货1采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。2采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体:对于合金材料需抽样送检,选样时质检人员牵头,生产与采购参与,样品封存,由其中两人送样并领取结果;旧轴的检验:由质检部检验;刀具等消耗件,因入库时无法进行检验,需由请购部门对其使用出具评价报告,该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联财务部,第三联采购部;