文档介绍：河南河顺自动化设备有限公司采供流程
一、采购申请
公司产品生产过程中所需的原材料由生产部负责申请采购。原材料仓库及时向生产部提供原材料库存统计报表,供生产部参考。生产部根据生产计划、消耗定额和材料采购周期等具体情况确定采购计划,填写“生产采购申请单”(外加工的产品须提供图纸和加工要求),经生产部经理和原材料仓库审核。补足预警库存的申请,由财务部(库房)负责申请。
二、采购
1、管理部按照各类采购申请单和《采购产品要求表》向列入“合格供方名录”的供方提出询价比较,如不符合要求则扩大询价范围(),询价范围不低于三家供方,询价结果要形成洽谈记录。
2、对供货时间长于一年、供货情况良好、供货物资价格变化不大的长期供方不必在每次采购前进行询价。
3、公司总经理室对询价洽谈记录进行审核后确定最终供方,由管理部与供方订立采购合同或加工协议,协议中必须明确所采购物资的品名、规格型号、数量、品牌、价格、质量要求、交货方式、交货期等内容,属于外加工产品,必要时须与合格供方签订技术协议,明确保密、工序等特殊要求。
4、采购员负责跟踪采购合同的履行情况,建立合同履行台帐,对交货时间、检验结果以及退换货情况、结账情况等进行记录,并及时办理采购物资的入库手续。
5、采购结算由采购员按采购合同的约定办理相关结算审批手续,财务部凭合同、质量验收合格记录和结算审批手续等资料,负责与供方办理结算手续。
三、采购流程图
申请单申请单洽谈记录洽谈记录
预计销量到生产量到请购批准询价评价
(使用部门) (财务总监) (采购员) (总经理室)
入库单检验单发货清单合同或协议
发票/付款入库检验收货订购
(财务) (库房) (检验员) (库房) (采购员)

生产采购申请单 NO:
生产任务书号
型号及数量
申请人
申请日期
需要日期
序号
品名
规格及型号
厂家或品牌
单位
现有库存
预期用量
申请
采购量
备注
部门主管签字
生产部经理签字
经理室意见
研发(项目)采购申请单 NO:
项目任务书号
型号及数量
申请人
申请日期
需要日期
序号
品名
规格及型号
厂家或品牌
单位
预期库存
预期价格
申请
采购量
备注
原材料仓库意见
经理室意见
成品配套物资采购申请单 NO:
申请部门
申请人
申请日期
物资用