文档介绍：
通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。
工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。
内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。

质量体系年度审核计划的编制
工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:
审核的目的和范围;
审核依据的标准和文件;
审核的频次和进度安排等。
年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。

管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。
审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:
审核的目的、范围、依据和方式;
受审核的部门和审核的要素;
审核员分工和进度安排;
审核的重点和要求等。
审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。
内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。
实施审核
由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。
内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。
对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。
现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则:
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《质量管理手册》规定的条款未执行;
系统不符合;
执行程序中的非偶然漏项。
:
执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;
执行程序中的偶然漏项;
由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;
后果不严重,较短时间内能够整改完成的。
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