全面预算管理体系预算模型方案.ppt

文档介绍：业务和系统一体化,municationPage 2? 2002 BearingPoint, 3? 2002 BearingPoint, 4? 2002 BearingPoint, (一). 1. = MOUKn×资费t×月平均用户数量Kn= MOUNn×资费t ×月平均用户数量Nn主营业务收入主营业务收入= 每户每月平均收入n×服务用户数量n?其中,服务用户数n=用户数量n×使用服务用户%(下同)。使用服务用户%依据历史数据的趋势,结合对市场发展情况的预期来估算= 月租费n×用户数量n= MOUGn ×资费t ×月平均用户数量Gn下标说明下标说明??KK高端个人用户高端个人用户??NN普通个人用户普通个人用户??GG集团用户集团用户??nn各品牌各品牌??mmA/B/CA/B/C类集团客户类集团客户??tt通话费明细分类通话费明细分类1. 1. 主叫显示主叫显示2. 2. 呼叫转移呼叫转移?除主叫显示以外的新业务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。3. 3. . 2. 国内长途话费国内长途话费??普通长途普通长途??IPIP长途长途3. 3. 国际长途话费国际长途话费??普通长途普通长途??IPIP长途长途4. 4. 出访漫游出访漫游注:各业务品牌包括注:各业务品牌包括::全球通、津门通、时尚卡、新星卡、全球通、津门通、时尚卡、新星卡、20082008卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡和其他卡和其他((包括包括::套餐、校园卡、知音卡、公务卡套餐、校园卡、知音卡、公务卡))。。municationPage 5? 2002 BearingPoint, (一). 1. 短消息短消息4. 4. 秘书服务秘书服务5. 5. 全球呼全球呼6. WAP6. WAP2. 2. 信息点播信息点播3. 3. 手机银行手机银行7. GPRS7. = 每户月平均收入n×服务用户数n?除短消息以外的短信服务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。=每户月平均收入n×服务用户数n8. 8. 其他其他由于占移动数据收入比例很少,通过占移动数据收入的比率计算,比率根据历史数据估算。municationPage 6? 2002 BearingPoint, (二). IP卡业务A. IPA. =非移动数据业务收入×比例= ?前7个月IP卡预付费×90%/= 通话费收入总额×比率= 通话费收入总额×比率= 上年月预付费×10%用户通常在购卡后7个月内使用所购IP卡面值的90%另外10%为沉淀收入。1. IP话费1. IP1. IP话费话费2. 沉淀收入2. 2. . 网间互联3. 3. 网间互联网间互联= IP卡话费收入×比率?根据以往统计数据,估算IP卡网间结算收入占IP话费收入的比率4. 漫游清算4. 4. municationPage 7? 2002 BearingPoint, (三)=本年预测神州行预付费×上年异地充值收入占神州行预付费比例=IP卡话费预付费×上年异地充值收入占IP预付费的比例1. 神州行1. 神州行2. IP充值卡2. municationPage 8? 2002 BearingPoint, (四)= 年初天津市移动用户数×(1+移动用户年增长率)×目标市场份额其中:移动用户年增长率的确定须考虑天津市场的历史增长情况和行业生命周期。如:成长期的用户增长率较高,成熟期用户增长率趋缓。目标市场份额为中国移动计划在预算年度占天津