文档介绍：环境/职业健康安全管理体系内审检查内容于-(识別的依据、方法、时机;覆盖的范围、时态、状态)?(纽织购买和使用的货物、设备中是否冇已识别出的风险?)是否经过审批?重大环境因素/危险源确定的原则和评价的方法是否准确?是否经过审批?公司级重大环境因素/危险源是否制定了控制措施?控制是否有效?日前环境因索/危险源的辩识是否有更新?查阅各部门上报的及本部门的《环境因素/危险源辩识、风险评价衣》。查阅《公司重犬环境因素/危险源监控登记表》。如有更新査阅《更新登记表》。查相关证实。?获取的法律法规有哪些途径?获取的时机?如何确定其适用性,是否经过审批?识别出的法律法规及其他要求是否全面?如何传达给员工和相关方?目前适用的法律法规是否进行过更新?查阅《适用的法律法规及其他要求清单》如有更新査阅《更新登记表》査传达法律法规的证实。查相关证实。《目标》是否形成了文件?是否经过审批?询问建立的《目标》的依据是什么?是否符合方针?是否包括对持续改进的承诺?是否对相关部门进行了目标分解?本部门的目标冇哪些?完成的情况如何?调阅《目标》。査阅木部门和相关部门的《目标》及完成情况报表。,是否经过审批?是否包括了技术抬•施、完成时间和进度、责任部门和责任人?管理方案完成的情况如何?是否达到了预期效果?査阅相关《方案》。完成情况的验证结论。?(如有关文件等)如何沟通职责和权限?、管理人员的要求?人员的安排是否满足需求?是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价?员工环境/安全方面意识如何?询问要求的内容。是否有培训要求计划?查阅评价、考核、培训方面的证实。抽查是否了解本岗位环境、职业健康、安全风险,操作的程序和要求、应急准备与反应能力的要求、方针、职责、持证上岗等。?包括内部和外部。询问协商与沟通的渠道有哪些?包括内部和外部。员工参与和协商的内容有哪些?安排是否形成了文件?是否通报给相关方?员工是否参与了以下内容:I)风险管理的方针和程序的制定和评审?2)商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化?3)职业健康安全申物?4)知道员工代表和管代?抽査“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。查员工参与1)~4)的证实。(三层)?。、更改是否得到了审批?外來文件是否得到识別?发放如何控制?保留的作废文件进行标识和管理?文件收发登记与保存文件人是否--致?文件请单与保存的文件是否-致?。?实施了哪些控制措施(文件)?是否有效?(工艺技术规程、安全技术规程、设备检修规程、岗位操作法、人气污染防治查阅相关文件。查阅“控制”记录,了解有效性。抽査标识情况。手册条款审核要点抽样计划控制程序、水污染防治控制程