文档介绍：文件编号:YT/JS-41-2013版本/修订:A/0不合格品控制处置规程一、目的通过建立不合格品控制处置规程,对不合格品的发现、处置流程和权责进行明确规定,有助于对不合格品的规范管理。二、适用范围适用于公司的原材料/零配件进货、制程和产品出厂检验。三、处置和权责1、不合格定义与类别不合格:未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。根据产品或原材料缺陷对产品质量特性的影响程度,对缺陷作如下分类:致命缺陷(CRITICAL)、严重缺陷(MAJOR)、轻微缺陷(MINOR)。1)致命缺陷(CR):对产品机能有重大影响,使客户无法使用,危及生命,预测在可能导致不安全状况。如电机安全性能、电气安全性能等。2)严重缺陷(MA):不能达到产品的使用目的或者主要规格,导致客户使用时较为不愉快的缺陷,或者使用时需改造和更换零部件等多余麻烦,在使用初期尽管没有大的障碍,但导致缩短寿命的缺陷。如机械性能、加工及装配尺寸等。3)轻微缺陷(MI):几乎不影响制品使用目的;部分规格略微偏离标准,不太可能影响客户愉快感的缺陷。如色差、磕碰、划伤等。2、处置方法1)采购原材料或零配件经检验判定为致命缺陷,做拒收或报废处置;制程或出厂检验判定为致命缺陷,做返工返修处置。2)采购原材料或零配件经检验判定为严重缺陷,授权人或经相关职能部门评审,做拒收或让步接收处置;制程或出厂检验判定为严重缺陷,做返工返修处置。3)采购原材料或零配件经检验判定为轻微缺陷,经相关职能部门评审,做让步接收或接收处置;制程或出厂检验判定为轻微缺陷,经授权人或相关职能部门评审,做返工返修或放行处置,放行必须要有授权人批准。3、进货检验1)依据《进货检验规范》、原器件或物料检验规范的要求,按照《GB/-2003技术抽样检验程序第1部分》的规定进行抽样检验。2)发现采购原材料或零配件正常检验抽样样本不合格时,应对本批次采购原材料或零配件执行加严检验抽样方案,再次抽取样本进行检验。3)加严抽样检验仍不合格时,检验员(IQC)应依据不合格特性,按采购物资分类和不合格类别,对不合格进行辨识,做出判定。应立即标识和隔离不合格品,并将不合格特性记录于《不合格处置记录单》,依据不合格特性提出相应的处置意见。4)当在采用正常抽样检验时,连续5批或少于5批中有2批是不可接收的,则转移到加严抽样检验。当在采用加严抽样检验时,检验的接连5批已被认为是可接收的,应恢复正常抽样检验。5)质检部主管组织生技、采购、生产装配等相关人员对不合格进行评审,不合格经评审后的处置结果应记录于《不合格处置记录单》。6)《不合格处置记录单》应有参加评审相关人员的签字,一式三份,分别传递给生技、采购等相关部门,质检部留存。7)不合格经评审后处置的结果可能出现以下情况:①拒收或报废;②让步接收8)不合格做出拒收或报废处置时,检验员应填写《不合格处置单》,开具不合格处理意见,质检部、生技部主管审核签字。由供销部采购人员与供应商进行联系沟通,对不合格物料做退货处理。对重复的批次不合格,由供销部采购人员将信息反馈给供应商,要求供应商做出书面的纠正预防措施,质检部负责验证。9)不合格做出让步接收处置时,检验员(IQC)应将不合格特性记录于《让步接收处置单》,并注明让步接收的理由及让步接收处置方案。质检部主管审核签字,会同生技部进行分析,由生技部确