文档介绍：企业审计自查报告企业审计自查报告篇一:财务审计自查报告关于xx部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,我部按要求认真学****文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真自查,及时自纠按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。企业审计自查报告篇二:审计自查报告审计自查报告审计自查报告(一)大区审计部:我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发现的共性及典型问题(共49条),对公司内部相关部门进行了自查,内容如下:一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定,基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。二、设备管理处(一)、供应商的选择1、设备部对所采购的相关备品备件,具备原厂家采购要求的无特殊情况(无总部战略招标的),为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购,避免中间商参与,有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间商购买,价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的,我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单,针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油,我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买,价格执行统一招标价格,附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油,因总部无招标、零星采购,由我部门自行采购,进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商,争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标,根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托辊、滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指导办法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核(部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档)。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过程中,尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标!3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统一,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格,并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施:1、严格执行总部战略招标的结果,依据我公司设备现状合理选择中标供应商。2、备件采购尽量由原厂家直接购买,在保证设备及备件的一致性的同时,也减少中间供应商的参与。3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下,根据近几年的供应商供货能力等综合因素,圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新入围供应商的条件。(二)、供应商的管理1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。2、部分供应商缺少定期评价。整改措施:1、设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。(三)、合同履行1、合同条款表达存在异议及纠纷。2、少数合同无签字盖章。3、相关备品备件缺少检斤。整改措施:1、对于合同条款表达异