文档介绍：发放编号:陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-2016记录表样表2016-04-28发布2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求,并得到有效实施和保持,依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》,以便为管理体系运行提供充分的证据,希望各部门和广大员工,认真填写。本《记录表样表》不包括行业要求的记录,行业要求的记录按行业要求执行。目录SSJT-JL-01文件和资料清单………………………………………………………………1SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录……………………………………………………2SSJT-JL-03文件借阅登记表………………………………………………………………3SSJT-JL-04最新标准清单………………………………………………………………4SSJT-JL-05收文登记簿……………………………………………………………………5SSJT-JL-06发文登记簿……………………………………………………………………6SSJT-JL-07文件更改通知单………………………………………………………………7SSJT-JL-08作废文件销毁记录……………………………………………………………8SSJT-JL-09记录清单………………………………………………………………………9SSJT-JL-10适用法律、法规及其它要求清单……………………………………………10SSJT-JL-11管理评审计划表………………………………………………………………11SSJT-JL-12会议签到表……………………………………………………………………12SSJT-JL-13会议记录………………………………………………………………………13SSJT-JL-14员工培训申请表………………………………………………………………14SSJT-JL-15培训实施结果评价表…………………………………………………………15SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单……………………………………………………16SSJT-JL-17重要环境因素及其控制计划清单……………………………………………17SSJT-JL-18危险源辨识与评价清单………………………………………………………18SSJT-JL-19优先控制危险源及其控制计划清单…………………………………………19SSJT-JL-20交底记录………………………………………………………………………20SSJT-JL-21合格分承包队伍名单…………………………………………………………21SSJT-JL-22物资材料合格供应商名单……………………………………………………22SSJT-JL-23物资材料供应商评价表………………………………………………………23SSJT-JL-24合格供应商考核表…………………………………………………………24SSJT-JL-25物资材料采购、验证单……………………………………………………25SSJT-JL-26工程机械设备台账……………………………………………………………26SSJT-JL-27图纸会审记录…………………………………………………………………27SSJT-JL-28特殊过程确认记录……………………………………………………………28SSJT-JL-29固体废弃物回收处置记录……………………………………………………29SSJT-JL-30检查记录………………………………………………………………………30SSJT-JL-31事故调查表……………………………………………………………………31SSJT-JL-32检测设备台账………………………………………………………………32SSJT-JL-33工程检验、试验报告登记表…………………………………………………33SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告………………………………………………………34SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表………………………………………………36SSJT-JL-36不合格品处置记录……………………………………………………………37SSJT-JL-37内审检查表……………………………………………………………………38SSJT-JL-38内部审核不合格报告………………………………………………………