文档介绍：制度名费用开支标准细则电子文件编码GLZD100页码5-1第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定本开支标准。第二条差旅费。、船、飞机与住宿、伙食、市内交通费,按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准40%计发给个人;如不足标准住宿,按节约额50%计发给个人;如超标准住宿,超支部分一律由个人自己负担。。具体对下列情况均以有关规定执行如下:(1)乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上,或连续乘车时间超过12小时,可购软席卧铺票。〖JP〗(2)乘坐火车符合规定而不买卧铺票,节省下卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐火车硬座票价折算成一定比例发给。①乘坐火车慢车与直快列车,按特快列车硬席票价50%发给。②符合乘坐火车软席卧铺条件,如果改乘硬座,也按规定硬座票价比例发给;但改乘硬卧,不执行本条(1)款规定,也不发给软卧与硬卧票价差额。(3)工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道与在家期间出差伙食补助费、住宿与交通费。签发人责任人签名制度名费用开支标准细则电子文件编码GLZD100页码5-2(4)出差期间乘坐直达特别快车者暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助规定执行,即按硬座票价45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收费用不计入票价之内。(5)工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行。(6)出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费与住宿费。住院超过一个月停发伙食补助费。(7)公司工作人员参加在外地召开各类会议,除有会议主办单位出具食宿费自理证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用。(8)员工赴外地学习培训超过30天以上部分,按职位标准50%发给。。第三条市内交通费规定。。(1)员工在市内联系业务,公司无配给自行车、摩托车,又不能安排公司车辆者,凭乘坐公共汽车票列明去向、公干事由经主管领导审核,成本中心负责人签字,凭据报销。(2)员工因在市内联系业务由公家配置自行车者,每月按×元标准将公司修理费包干到人,每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理,也不另发交通费及报销市内车票,由此影响工作,责任自负。签发人责任人签名制度名费用开支标准细则电子文件编码GLZD100页码5-。(1)员工居住地方距上班地点2公里以上,无公司交通车接送上下班,公司又无配给自行车(或摩托车),可按公共汽车月票收据金额报销。(2)符合上款条件用私人自行车上下班者,每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。(3)上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案,每年终了后7天内,由各部门造册申报,行