文档介绍：成都市新都区人民政府机关事务管理局2017年部门预算情况说明一、基本情况(一)机构设置和主要职责新都区人民政府机关事务管理局属于区政府办公室下属二级行政单位,是负责财务工作、会务工作和安保工作等后勤工作的职能部门。内设6个处室,包括机关事务科、人事劳资科、车辆管理科、总务科、物业管理科、安全保卫科,其中人事劳资科负责区委、区政府21个单位的财务核算。(二)人员情况截止2016年10月,共有编制22人,实有在职人员22人。其中:行政编制9名,实际9人;工勤编制13名,实际13人,离休人员7人(管理局和政府办共用编制,以实有人数定编)。收支预算说明(一),,增长了16%,为预算内经费拨款,,政府性基金预算收入为0万元。,,增长了16%,变动的主要原因是增加了行政事业单位办公区配套管理费、机关食堂完善使用功能相关费用和车改车辆处置经费,,,具体情况如下:一般公共预算支出情况(1)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)01(行政运行),用于单位行政人员经费及一般公用经费支出。(2)、208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)05(机关事业单位基本养老保险缴费支出),用于单位行政人员基本养老保险缴费支出。(3)、208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)06(机关事业单位职业年金缴费支出),用于单位行政人员职业年金缴费支出。(4)210(医疗卫生与计划生育支出)11(行政事业单位医疗)01(行政单位医疗),用于单位行政人员医疗保险缴费支出。(5)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务)聘用人员经费预算数为323万元,用于机关聘用人员工资性支出等;(6)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务),用于会务筹备和会议消耗品等;(7)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务)行政事业单位办公区配套管理费(按实核算)为1604万元,用于商务区行政事业单位水电气费和相关配套费用等;(8)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务),用于离退休干部订报刊杂志、补充医疗保险和活动费;(9)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务),用于机关工作人员工作餐、公务接待和相关费用等;(10)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务),用于机关绿化和保洁等;(11)201(一般公共服务支出)03(政府办公厅室及相关机构事务)02(一般行政管理事务)机关