文档介绍：天道审计监察部 2012 年天道审计监察部工作流程审计监察部工作事项审计监察部工作目标审计监察部工作流程审计监察部工作周期工作结果总结目录 A. 协助当区参与线路测评、跟线调研等工作,为当区者提供客观、真实数据。 B. 合同店管控流程的完善,对各区新签合同店的百分百核查和费用投放的审核。 C. 合同店赠酒的发放与检查,售点活动、店招、冰箱等市场投入费用的核查。 D. 跟线督促业务员对公司要求的六步骤落实以及服务卡的有效填写, 加强对业务员执行力,责任区域拜访行为、生动化情况、拉单情况、费用情况等全方位的监察审计,协助区域按系统要求进行操作,做好市场基础工作,提升销量。 E. 对二批进行拜访及时了解库存和生产日期。 F. 结合当区实际情况,制定适合当区的执行规范,推动微观运营的执行。 G. 收集各区终端资料数据库、每月合同店、店招、冰箱投放资料审计监察部工作事项审计监察部工作事项 1、规范区域业务员报表、服务卡、线路的合理规化以及责任业务员的有效的拜访,做到公司要求的拜访步骤。 2、杜绝区域对冰箱等费用的挪移,做到费用投入的真实有效性 3、对合同店做到费用投入的有效性和真实性 4、推行微观运营的执行, 建立与完善天道监察组的工作体系 5、对各区的销售方案建档,售点、促销方案等一系列的销售方案进行跟进核实。 6、对一些给予暗扣以及黑势力掌控的特殊合同店场所进行备注。 7、对每月赠酒的发放情况形成月度报告。工作目标工作目标工作目标工作流程工作流程二、监察员对核查店招、冰箱等费用流程中山/ 顺德区域冰箱、店招费用管控流程一、冰箱、店招费用投入管理流程具体操作内容责任人责任部门需注意事项: 1、对虚报假报冰箱、店招费用的业务员进行处罚。 2、变相操作冰箱、店招费用投放的进行处罚。 3、情节严重者直接开除。业务人员按照公司费用投入力度以及上级领导批复申请冰箱、店招投入, 并签订相应达量/ 达标/ 促销专场合同, 进行登记。将电子版发至大区协理并由协理发给天道审计监察部微观专员, 微观专员安排当区监察专员拿着明细到现场核监察专员对结果以报表形式给到微观专员, 微观专员对弄虚作假的业务员以督导快报的形式发至大区。业务员中山/ 顺德大区各区域监察专员天道审计监察部大区协理中山/ 顺德大区工作流程?三、走访市场跟线走访市场,协同业务员拜访,对业务员走访市场进行指导。通过终端生动的陈列,不断的理货,活用宣传品,提高 SKU 的覆盖率,搞好软终端(客情),从而提升消费者的购买力和吸引力,实现提升销量,降低竞争风险,高效拉单。一、赠酒发放流程工作流程工作流程工作流程中山/ 顺德区域费用管控流程( 合同店) 一、合同场所合同管理流程具体操作内容责任人责任部门需注意事项: 1、中山、顺德大区各设合同专员 1名, 由天道审计监察部直接管理。负责对中山、顺德区域所签合同的现场核查。(从 2012 年4 月份开始签的合同) 2、电子版合同必须及时更新, 大区协理每半月汇总更新一次发至总经办预控部黄婷婷处。 3、所有合同店场所的供货二批必须确定, 不能随意更改。即各场所的供货二批不能在月度中进行更换, 需要更换必须以报告形式经天道审计监察部签字生效, 并及时更改电子版档案。 4、场所更换名字和招牌必须及时更改备注, 否则场所名字对不上的赠酒条不予发放。业务人员按照公司费用投入力度以及上级领导批复力度进行场所谈判, 并签订相应达量/ 达标/ 促销专场合同将电子版发至天道审计监察部微观专员, 微观专员安排当区合同专员到大区拿着合同现场核查业务人员所签合反馈检查结果至大区, 区域对存在问题的合同进行改善区域协理录入电子版合同, 并提交至大区协理处大区协理汇总电子版合同及原件提交至预控部( 区域保留复印件) 业务员中山/ 顺德大区各区域合同专员天道审计监察部大区协理中山/ 顺德大区区域协理中山/ 顺德大区各区域黄婷婷总经办微观运营之营销员工作要求终端拜访顺序拜访、真实、有效微观运营之营销员工作要求及时真实完整填写报表营销员工作要求终端售点有效拜访六步骤①打招呼②摆冰箱③贴 POP 、摆堆头④查库存⑤谈订单⑥填服务卡、报表