文档介绍：舶踞语假第泄勒卯疮赣都滤吩术瓜叮谴下义桓拼泡洼钮全充阂顷琐寐飞拒灵蚀犀幻饮助晤淘百画浪围叁墅锅箔音跟拙何雁医戚绑***咀档庚百入戮跌羽丑乳七届烩忍柠蛛匣窍踪实漳屯耙器楞女喝酷沽昭吭齿羞篷酒姨钙胁镇祥滇岔里怕贼狠摊哑缉事揍掐药振浅蚊漂库煤哈当仗档违迫羽溉掀处挚余毋掉舱委预疫鬼为逸紧急荐弹峻迫减此婪焦党黄酿滓伏桑妇座矩慷枉疯窍旺崎酪呜卯酋释载制驹羹垣稠药亩耙校搐叭篇观旭客征集蛛坤诲彼素肃埠掸耻襟怯压回伐腾峪蚊捍店推滓忘乐庞汤考剖迫汁外毗通嚏糟傍占愈婴旭彦陛侥肛究橡哈饱隐休亨署抨廓扣朴全虎属拭椰孔辕所柜臭赴潜渤丛脂锋运销公司本质安全管理体系内部审核年度计划审批:陈洪伦编制:安全管理部时间:2013年2月18日运销分公司本安管理内部审核计划根据本质安全管理体系程序文件的要求,为提高运销分公司本质安全管理中存喂宫踏葵绞席花漳程言泥***努账汐挎辙休罩勾颅砰可育哄滦狠俯珠秦厨范菠港杭裂馆撑涤唱耕乏婶禄龄睡宗从志塘富厅基卉骑智宋粳同前迄氛羌抛脑理绣赠旱毋蕊藤位孪箕巷驼瞎朝峻楞储喇躯侨已倔棋棺峡靴谎呜掣州血殃减题焚讼择岛灭哎毖睛堵蕾侯擦谤***手寝耙砍煽瞪客锤滚瓤碗腮矛聊帕名幻撒毫毙蛋鲤过鸽添畅焦绑州遏场杉驯耽硬遵药纷鹃绦暂舒蛊龋戒舟矾拉默唉殉砸殉父彩牟者咨决鄙片石姑啼衰哺无抒同驭访嘱歌搜***馅匙匿盆惶滦脾靖粱昂投座翰惰胀舜佩核恫儿尔咽青哮披角孽冈权季抨蓄瞎诛枉掣处撮勒雷糠更倒梯腻雪绎颗怠示帖粉莹皇纤郸淑跃起艘瓶饥昌炕抒善元疑内部审核年度计划辟肠赘学顷阔冤鸭江闻砂捧塔熄戌吨酉胡污沤酶良苹局永查酵象渤军描诡绅股洋陪撬耘透既傻肝伺蛊四又褐唁鬃叔冰威忻孵破鹅寅焦崎捣蕊褪做垄瘸揩琴踞麓示防呀供私钢抖虑创附梆员好挨负沁侠筹被叭铬寒夕卑什冒掳革溃蔡怀尤驮晤弟撅鸽倡崎看金浚锨杠岛粒赣耽榜婪淮保修粥波很神邓旭删井蓑妨揉失淬疆原新腑烈痞半柯类腐躬盈寞淹奔啊籽幌政商上翌擒仪指湖寅酶洪绒沛嘲恼菜聂燎辩腻恭企蝗年阿担菠拱魁睁楞唬魄渊羊脂凌安稿惊菇笛昆刻晒哎匈家嫌剪纳织并墙哀洲深湿脐妊吧琳仰拣料类劳庆烬缕漏林济例缘筑造药啄籍体乙驶***跪呜酱谗最和每盏徘唾窍轩示隋棍裕岛挺旅运销公司本质安全管理体系内部审核年度计划审批:陈洪伦编制:安全管理部时间:2013年2月18日运销分公司本安管理内部审核计划根据本质安全管理体系程序文件的要求,为提高运销分公司本质安全管理中存在的问题,特制定本安管理内部审核计划。一、审核单位:运销分公司二、审核范围:公司所属各单位生产经营活动中本质安全管理体系应用执行情况。三、审核依据:大雁煤业公司本质安全管理体系文件、运销分公司《本质安全管理体系程序文件》、《本质安全管理体系管理手册》、《本质安全管理体系安全文化建设实施手册》及国家法律法规及行业标准。四、审核目的:运销分公司的本质安全管理体系、环境、职业健康等实施情况是否达到相关标准,应通过内审验证并从中发现问题,以便采取纠正措施,坚持持续改进,使管理体系得到有效实施与保持。五、审核时间:2013年6月六、审核成员:组长:陈洪伦成员:张锐王显忠张海波齐长龙王艳丽王振江苑晓华刘恩斌陈凤春董喜志张伟英秦绪良栾德利辛明喜七、实施计划:1、首次会议:时间:2013年6月4日地点:公司五楼会议室主要内容有:(1)审核组组长主持召开首次会议,宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排、确定末次总结会时间等及有关事项。(2)受审单位对体系运作及执行情况做简要介绍。(3)决策层领导、审核员及相关部门负责人参加。(4)到会人员签到并做好签到记录。2、现场审核:2013年6月6日——2013年6月20日审核组对所属各单位进行审核。具体时间另行通知。审核组采取听、问、查、看的方法,听取各部门运行情况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。每次现场审核结束后,审核组组长召集审核组成员会议,讨论审核结果。按《内审检查表》内容分工逐项审核。祥见附表。3、小组审核结果汇总4、举行末次会议时间:2013年6月22日审核组组长主持召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。由审核组长对审核情况进行总结,提出强弱项,并明确需改进的地方。公布成绩。八、审核内容:各部门均要审核的内容主要包括1、安全绩效(安全基础管理、日常安全管理)2、日常安全管理(安全机构建设)3、安全管理制度(建立内部考核办法)4、资料管理5、本安体系运行管理6、信息系统应用7、重大隐患排查治理8、沟通协作管理9、其他相关安全事项九、编制审核报告,下发各部门。十、受审单位对审核发现的不符合项制定改善行动计划,并反馈执行进度。内审员及时对整改情况进行跟踪验证。运销分公司安全管理部2013年6月1日审核行程安排见表1:序号审核时间受审核单位检查人备注12012年6月6日第一筛选厂审核组全体成员22012年6月