文档介绍：上汽集团奇瑞汽车有限公司质量管理体系程序
编号: 版本号/修改次:C/0 页次:实施日期:

采购控制程序

受控状态:
受控号:
持有者:
发放日期:
编制/日期:姜开闰 2002/4/24
审核/日期:周必仁 2002/4/24
批准/日期:陆建辉 2002/4/26
上汽集团奇瑞汽车有限公司采购控制程序
编号: 版本号/修改次: C/0 页次:实施日期:

1、目的
为控制产品采购活动,确保所采购的产品符合规定的要求。

2、范围
适用于原材料、毛坯、协作配套件及辅助材料的采购。

3、定义
外协件:包括原材料、毛坯、协作配套件及辅助材料

4、职责
采购部归口管理产品采购的控制,负责采购文件的编制、采购的实施、报帐、采购产品
质量问题的联系和售后索赔。
产品部负责采购产品技术资料的提供。
生产管理部负责按时提供生产计划。
质保部负责采购产品的检验和整改措施的验证。
财务部负责供应商产品的货款支付。
销售公司负责顾客对供应商产品验证的联络和反馈。

5、工作流程

采购文件
采购前由采购部制定采购文件。
产品部向采购部提供经批准的外协件零合件清单,包括产品的零件号、名称、类型等
级。
由产品部向供应商提供采购产品的图纸规范要求、过程要求、检验规则及相关资料,
必要时提供样件。
由质量保证部向供应商提出适用的质量体系标准、编号和版本要求。
由采购部同供应商签订采购合同或价格协议。
采购计划
生产管理部在每月上旬提供下月生产计划,采购部依据生产计划和仓库库存情况,编
制下月的外协件采购计划,报采购部长批准后执行。
采购员根据月度采购计划对各供应商制订开口或闭口供货计划,必要时实施看板供货,
采购零件的价格、支付条件和包装要求等按最新签订的协议或合同规定执行。
采购的实施
采购员向供应商下发供货计划,并要求供应商保质、按量、及时供货。
外协件到货后,由供应商将供货清单附质检报告交物流科库管员,库管员负责对数量、
包装等外观项进行验收,并对接收件按规定要求存放并进行标识。
采购产品的验证
外协件在接收后 1 个工作日内,由库管员将供货清单及供应商质检报告交质量保证部
外协件科质量检验员,由质量检验员负责根据《采购产品验证办法》()规定对
其进行检验,并在检验后 1 个工作日内将检验结果报库管员,并按《产品标识和追溯程序》
()要求对产品的检验状态进行标识。
检验合格的产品入库上线,对不合格产品由采购部按《不合格品控制程序》()
执行。
采购产品的库存管理
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