文档介绍：应用系统风险控制文档(ARCD)单位名称:吐哈油田业务流程名称:采购管理--物资采购当前子流程名称:采购合同最后更新时间:2008-12-4编制部门:PC-THYT业务流程编码:::01编制人:王玉蓉风险编号风险描述控制目标对应的RCD控制编号RCD中的手工控制活动应用系统控制编号关键应用控制编号系统相关控制措施控制实施部门/岗位应用系统控制实施证据应用系统控制所属模块控制类型(预防性/发现性)控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度)-01采购未签定有效合同所有的采购都签定有效合同。-01-KA2物资供应处采购部供应员依据中标通知书或谈判结果审批表起草合同,经合同科合同管理员、主管领导审核、管理层审批通过后,供应员打印合同,核对合同签约审查审批表以及物资系统生成的合同附表和经过管理层审批的书面合同,以保证书面合同和系统信息的一致性。物资供应处/合同科合同管理岗位、采购部物资供应岗位系统内的签字确认记录、经管理层审批的合同文本合同管理模块发现性随时应用系统风险控制文档(ARCD)PC-THYT业务流程编码:::01编制人:王玉蓉控制方式(输入控制/输出控制/处理控制/访问控制/职责分离)输出控制