文档介绍：办公用品采购与发放管理制度办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。二、办公用品的采购1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。2、由办公室根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。三、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放,由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》,直接发放各使用科室;2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品,必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室(消耗品除外)3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。,准确登记。,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。。,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。,必须做好日常盘点和月末盘点工作。,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。,并根据有关规定即时处理。、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。、用火和乱接使用电器。、窗、电、水的开关工作。,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。办公用品采购员岗位职责1、在后勤管理处领导下,综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。2、根据各科室需要,制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划,报请领导审批后即时采购。3、计划采购,计划用款,注意采购质量,注意勤俭节约。4、做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物、钱、凭证三对口,一次借款,一次清账。5、对办公急需的物品必须全力以赴,积极采购。后勤主管岗位职责1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出,每月向公司汇报费用的使用情况。2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查,宿舍管理、卫生管理,并作好记录。3、负责公司员工的考勤管理工作。4、负责食堂用餐与采购工作,要有采购计划,荤素搭配,保证质量。5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作,定期检查易燃易爆品,保证安全。6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。7、负责公司福利及办公用品的采购,发放等工作。8、每年1-5月份办理公司资质年检。9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。10、定期组织部门人员培训。11、树立彤康公司的专业形象,保证彤康公司的名誉不受到侵害。内勤岗位职责一、接听电话:负责接听总机电话,转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。1、接到指明人员的电话,“请稍等”按分机转,如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司,记录后可等该员工回来告之,也可留纸条于该员工的桌面上,压住,以免丢失,并及时与其确认来电后续跟进问题。2、接