文档介绍：珠海×××有限公司
程序文件
编号:GL-IP/CH06
版号: A
生效日期: 2003/7/18
GL-IP/CH06
纠正和预防措施控制程序
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珠海×××有限公司
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编号:GL-IP/CH06
版号:A
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标题: 纠正和预防措施控制程序
目的
为了采取有效的纠正和预防措施,不断改进本公司的产品质量,实现质量管/环境理体系的持续改进,特制定本程序。
适用范围
适用于公司纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
职责
质检部负责在出现质量问题和管理评审中出现不合格项时开具《纠正和预防措施处理单》,组织制定相应的纠正和预防措施,并跟踪验证其实施效果。
《纠正和预防措施处理单》,并对其实施效果进行跟踪检查。纠正和预防措施控制程序
各部门负责实施相应的纠正和预防措施,对问题进行改进。
管理者代表负责监督并协调纠正和预防措施的落实。
引用文件
GB/T19001-2000 GB/T24001-1996
珠海×××有限公司《质量手册》
GL-IP/DC01 《文件控制程序》
GL-IP/DC02 《记录控制程序》
GL-IP/CH02 《内部审核控制程序》
GL-IP/MA03 《管理评审控制程序》
GL-IP/CH05 《数据分析控制程序》
GL-IP/CH07 《应急准备与响应控制程序》
工作程序
持续改进的策划
为了不断提高本公司质量/管理体系的持续有效性和效率,应对实现质量环境方针和质量/环境目标的各个过程和活动的持续改进进行策划。
持续改进的策划应重点考虑:改进项目的目标和总体要求、分析现有过程的
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编号:GL-IP/CH06
版号:A
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标题: 纠正和预防措施控制程序
状况以及确定改进方案,实施有效的改进并对改进的效果进行评价。
当发生下列情况时,就考虑采取相应的纠正和预防措施实施改进:
过程和产品出现重大质量/环境问题,或超出公司规定值时;
体系运行出现不符合质量/环境方针、质量/环境目标或体系文件后情况时;
顾客与相关方对同一个质量问题连续投诉2次以上时投诉时;
内部质量/环境管理体系审核发现不合格时;
管理评审发现不合格时;
发生紧急事故时;
采取纠正和预防措施实施持续改进的主要方式有:技术改造、调整资源配置、增强员工质量/能力、强化内部管理制度、加强测量和监视力度等。
纠正措施的制定和实施
当过程和产品质量或环境出现重大问题时,由质检部开具《纠正和预防措施处理单》,确定责任部门并下发,组织进行分析并协助责任部门制定相应的预防措施加以改进,质检部负责对改进的效果进行跟踪验证。
对于客人的投诉,商务部开具《顾客投诉处理表》,质检部组织分析原