文档介绍：物资采购管理办法铜行[2007]69 号文第一章总则第一条为加强我矿物资采购、入库(验收)退货、付款等环节的内部管理, 规范各环节行为,增加采购、付款过程的透明度,堵塞漏洞,减少和防范采购与付款过程中的差错和舞弊,提高采购质量,降低采购成本,减少库存积压,特制定本管理办法。第二条本办法所称物资是指本矿购进用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资(包括主要材料、辅助材料、修理用的备品备件、燃料、后勤生活物资、办公用品)以及达到固定资产管理标准的各种设备。第三条物资采购必须纳入合同规范管理,矿供销科是负责全矿物资采购的唯一科室,其他任何个人或部门都无权采购。第四条矿成立物资采购管理工作领导小组,对相关供应商的资质、信誉、供货价格等作综合评定;成立物资验收专家组,对入库的物资质量、数量等进行验收;建立矿物资采购最高限价听证制度,对拟采购物资的价格进行听证、限价。第五条采购的基本原则是,实行多家竞争,能用国产件就用国产件,国有大型名优企业优先,尽可能直接从生产厂家采购,减少中间采购环节,逐步减少或取消中间商供货,如特殊情况需通过中间商采购的,必须提供生产厂家价格信息。第六条采购必须严格执行集团公司“五个集中统一”管理规定,材料原则上由物资工贸公司调拨,备件按集团公司柳华行[2000]42 号文件规定采购。第二章采购第七条采购计划编制及报送审批(一)各单位必须根据年度生产作业计划,编制本单位年、季、月用料计划, 报送供销科、企管科、仓储科。各单位填报的设备、备件(矿单列的配品备件大件)申请计划要经机动科签署意见,属无轨设备的由无轨设备维修中心签署意见。属更新改造项目的物资还要主管技术部门论证,确定技术参数及型号后报送供销科,才能编列采购计划。各单位编制的用料计划,必须注明备件的名称、型号、规格、性能、数量、需求时间和相关技术要求,确保采购物资满足生产需要。(二)采购部门接到申请计划后, 5天内到申请单位落实物资的使用情况, 确认是否调整所采购的物资质量,使所购物资与我矿的使用条件匹配,达到高性价比。所购物资需调整技术参数的,由单位或个人提出书面建议,由技术部门论证确定。(三)采购部门根据年度生产作业计划、使用单位申请单和库存情况,供货和使用周期,拟定采购计划,并报矿主管领导审批,送企管科备案。(四)未按时报送计划申请、采购计划的,扣罚责任单位、科室(部门)200 元/次,扣责任单位科室(部门)行政正职 50元/次。(五)采购物资计划申请表必须列明类别、名称、规格(型号)、计量单位、计划单价、现有库存量、计划采购量、使用单位、供货周期并有本单位、科室(部门)行政正职签名及加盖单位(科室)公章。未做到,扣 100 元/次。(六)采购物资计划申请,必须依据生产工作的实际需要编制,非生产所需, 未经批准,不得擅自计划采购,否则,按所购价值的 10% 扣罚使用单位、采购部门负责人的工资。第八条招标与询价(一)企管科、监察科、供销科必须定期对采购物资价格进行市场调查,并提出当期指导价。(二)建立诚信、稳定的采购(供应)渠道,每年(季)由采购部门组织对供应商(厂家)从资、质、价、供货等方面进行评审,供货厂家通过评审后方有资格成为我矿物资供应商。(三)实行公开招标、邀请招标、议标、协商谈判等物资采购方式,货比三家、质比三家、价比三家,筛选出质量好、价格低的确定为本批次物资供货商。