文档介绍：**县自助设备专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下: 一、基本情况截止目前, ** 县安装自助设备共计 9 台(含营业所),其中,穿墙式在行 ATM 自助寸取款机 7 台,大堂式在行自助转账机 2 台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。二、自查工作情况(一)《 ATM 加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。(二)全辖自助设备均安装了 24 小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存 1 个月,内置监控数据保存时间至少 3 个月。(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。(十)按会计要求妥善保管流水日志纸。(十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。(十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。(十三) 针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。农行** 县支行 2014 年 10月 30日本文来自香当网/