文档介绍：1围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。本程序适用于哈飞汽车工业集团本部。2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理,规工艺纪律的检查、考核和评价,使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。:各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序,并组织自查。:依据《工艺纪律检查管理程序》,工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。:工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。;《工艺纪律检查通知书》();;《工艺纪律检查记录》();,编制《工艺纪律检查QTM表》();《工艺纪律检查整改通知书》();,并对整改效果进行评价;;《工艺纪律检查月报》();《工艺纪律检查通报》(),并发布。;,对易反复及执行力差的专项问题特管;。,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》(),并进行备案;,并按期将自查/整改记录发给工艺技术部;;、执行;;;。、常规检查、专项检查三种检查形式。。日常自查频次要求每班不少于1次,1个月要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖,1个月要将生产车型的质量控制点(围堵点)至少覆盖1次,各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下:(1)各分厂建立工艺纪律自查管理制度;(2)各分厂编制月度自查计划;(3)各分厂按计划组织部实施工艺纪律执行的自查工作;(4)各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核;(5)各分厂对整改效果进行验证;(6)各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录(每月20日前)。。常规检查频次每月对各分厂不少于4次,2个月要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录,并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下:(1)编制工艺纪律检查月度计划;(2)工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》;(3)工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查;(4)工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中,将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》;(5)各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》;(6)各分厂对问题进行整改并提出复查需求;(7)工艺技术部对整改的问题进行复查;(8)工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》,编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。。专项检查流程参照常规检查流程,当出现以下情况时需要进行专项检查:(1)质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目;(2)顾客要求的项目;(3)各分厂发现的重大问题,举一反三的项目;(4)质量体系要求的,需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目;(5)在出现批量问题时,检查可能引起批量问题的工艺执行情况。,进行严重度的识别:(1)严重问题:关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。(2)一般问题:严重问题之外的其他问题。,责任单位应分析原因、制订整改措施,并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日提交工艺技术部主管人员,工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关,若不符合要求需返回责任单位修改,并要求在规定的时间提交。责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施,要具体、有可操作性,