财务审计管理表格.pdf

文档介绍：财务审计管理表格1.◎审计通知单2.◎审计表3.◎审计工作计划表4.◎审计报告表5.◎财务抽查通知单6.◎稽核工作计划表7.◎被审计单位基本情况表8.◎审计业务专用发文稿表9.◎审计工作底稿1表-1审计通知单□定期□不定期年月审计单位审计日期审计内容配合事项核准:复核:制表:2表-2审计表编号:审计事项审计部门单据金额正确性说明审计记录评语核准:复核:制表:3表-3审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期核准:复核:制表:4表-4审计报告表年月审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注核准:复核:制表:5表-5财务抽查通知单年月抽抽查查日人期员抽经查管项部目门备注总经理核准:复核:制表:6表-6稽核工作计划表年月稽核类别稽核时间稽核估计抽样稽核会同备注项目数量数量人员人员日常定期不定期起讫核准:复核:制表:7表-7被审计单位基本情况表年月日年账凭会议记录册证内容金额审计结论月日编号摘要(元)借贷号码审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:8表-8审计业务专用发文稿表核稿:主办单位:拟稿人:签发事由:附件:机密等级:报:发:送:打字:校对:审字:第号年月日印份:9表-9审计工作底稿审计部门:审字第号审计组长(主审):年月日被审部门:审计项目:内容摘要:所附凭证:评价及建议:被审部门意见:10