财务审计管理表格.doc

文档介绍：财务审计管理表格
财务审计管理表格
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◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审财务审计管理表格
财务审计管理表格
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◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作稿本
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
批准：复核：制表：
表-2
审计表
编号：
审计事项
审计部门
单据金额正确性说明
审
计
记
录
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批准：
复核：
抽
抽
制表：
查
查
日
人
期
员
表-6
稽核工
抽
经
作计划
查
管
项
部
目
门
表
年月
批准：
复核：
备
注
制表：
总经理
表-7
稽核类型
稽核
估计
抽样
稽核时间
会同
稽核
项目
数量
数量
人员
备注
平时
定期
起
人员
不定期
讫
被审
计单
位基
本情
况表
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年
月
日
年
账
凭
会议记录
册
证
内容
金额
审计结论
编
号
纲要
（元）
月
日
借
贷
号
码
审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：